| 无障碍浏览
孝义市胜溪湖街道办事处2019年部门预算
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西南城郊结合部,全街办有行政村20个,辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心:

  综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。

  便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。

  安监中心:宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

  (二)人员构成情况

  孝义市胜溪湖街道办事处单位行政编制22人;事业编制28人;工勤编制0名;实际67人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2. 以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算 1274.08万元,与上年相比减少16%,减少的主要原因是项目支出减少。其中:

  一般公共预算收入1274.08万元,与上年相比减少16%,减少的主要原因是项目支出减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1274.08万元,与上年相比减少16%,减少的主要原因是项目支出减少。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1076.22万元,与上年相比增加51%,增加的主要原因是将原先的社会保障和就业支出中的失地农民生活补助列入基本支出。其中公用支出44.7万元,与上年相比减少24.56%,减少的主要原因是压缩公用经费。

  (2)项目支出预算197.86万元,与上年相比减少75.18%,减少的主要原因是原先的社会保障和就业支出中的失地农民生活补助列入基本支出。主要项目是:

  ①食堂补助项目8.38万元

  ②社区经费项目15万元

  ③曹溪河工作经费项目34万元

  ④村级转移支付项目81.26万元

  ⑤税收返还项目50万元。

  ⑥第一书记经费1.25万元。

  ⑦计生转移支付3.38万元。

  ⑧道路转移支付4.14万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出564.01万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是人员经费安排增加。

  (2)社会保障和就业支出390.57万元,与上年相比减少0.4%,减少原因是失地农民生活补助减少。

  (3)卫生健康支出54.99万元,与上年相比增加93%,增加的主要原因是新增行政事业单位医疗及公务员医疗补助科目。;

  (4)城乡社区支出119.58万元,与上年相比减少68%,减少原因是项目预算安排减少;

  (5)农林水支出112.48万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是村主干报酬减少。

  (6)住房保障支出32.45万元,与上年相比增加7%,增加原因是人员调资缴费基数增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出698.23万元,与上年相比增加11.88%,增加的主要原因是人员经费增加。

  (2)商品和服务支出44.7万元,与上年相比减少24.56%,减少的主要原因是公用经费支出缩减。

  (3)对个人和家庭的补助支出333.29万元,与上年相比增加1036%,增加的主要原因是新增失地农民生活补贴项目。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计44.7万元,与上年相比减少24.56%,减少的主要原因是公用经费支出缩减。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级村级转移支付资金81.26万元,主要用于村级运行支出;道路专项转移支付资金4.14万元,主要用于道路维护支出;计生转移支付资金3.37万元,主要用于计生事业运行支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10225.45平米,固定资产价值5169456.59元;(2)车辆10辆,固定资产价值747211元;(3)其他固定资产价值2121448.5元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排22万元,与上年相比无增减。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排2万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为10辆,财政拨款预算安排20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费20万元,与上年相比无增减。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号