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孝义市梧桐镇人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。

  (二)人员构成情况

  梧桐镇单位行政编制23人;事业编制33人;工勤编制0名;实际63人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

  2、关注民生、改善民生。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1923.91万元,与上年相比减少14.44%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。其中:

  一般公共预算收入1716.83万元,与上年相比减少23.65%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入207.08万元,增加的主要原因是乡镇幼儿园的保教费收入交乡镇财政所管理。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划807.08万元,与上年相比减少35.94%,具体收费项目为:国内捐赠收入600万元;幼儿园保教费207.08万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1923.91万元,与上年相比减少14.44%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1164.71万元,与上年相比增加13.24%,增加的主要原因是补发以前年度工资。其中公用支出376.79万元,与上年相比增加29.09%,增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

  (2)项目支出预算759.2万元,与上年相比减少37.77%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。主要项目是:

  ①建制镇示范试点项目300万元

  ②小学改造工程项目100万元

  ③村级转移支付项目88.3万元

  ④新区基础设施项目80万元

  ⑤建党第一址项目70万元

  ⑥税收奖补71万元

  ⑦金晖湖管理经费27.3万元

  ⑧计生转移支付5.09万元

  ⑨道路转移支付8.38万元

  ⑩食堂补助7.88万元

  ⑪第一书记经费1.25万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出712.38万元,与上年相比减少16.1%,减少的主要原因是人员调出和退休。

  (2)教育支出207.08万元,增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

  (3)社会保障和就业支出111.9万元,与上年相比增加6.34%,增加的主要原因是残疾人补贴增加。

  (4)卫生健康支出73.91万元,与上年相比增加60.6%,增加的主要原因是增加公务员医疗补助。

  (5)城乡社区支出665.14万元,与上年相比减少38.48%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

  (6)农林水支出121.28万元,与上年相比减少10.65%,减少的主要原因是村主干报酬及绩效比上年减少。

  (7)住房保障支出32.22万元,与上年相比增加3.1%,增加的主要原因是住房公积金增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出746.01万元,与上年相比增加7.05%,增加的主要原因是补发以前年度工资。

  (2)商品和服务支出376.79万元,与上年相比增加29.09%,增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

  (3)对个人和家庭的补助支出41.91万元,与上年相比增加5.35%,增加的主要原因是残疾人补贴增加。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计376.79万元,与上年相比增加29.09%,增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1.25万元,主要用于赴临县第一书记工作经费。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金8.38万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金88.3万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1600平米,固定资产价值2840929.9元;(2)车辆7辆,固定资产价值578219元;(3)其他固定资产价值6773104.38元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17.7万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排5.7万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排12万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12万元,与上年相无增减变化。

  附件:孝义市梧桐镇人民政府2019年部门预算公开表 

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