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孝义市柱濮镇人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  柱濮镇位于孝义市西南山区,镇域面积66.74平方公里, 生态林3.77万亩,核桃经济林3万亩。

  柱濮镇人民政府属于行政单位,主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制20人;事业编制19人;实际43人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1075.21万元,与上年相比减少33.89 %,减少的主要原因是由于经济形式低迷,收入减少。其中:

  一般公共预算收入1075.21万元,与上年相比减少33.89 %,减少的主要原因是由于经济形式低迷,收入减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1075.21万元,与上年相比减少33.89%,减少的主要原因是由于经济形式低迷,收入减少。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算821.21万元,与上年相比增加22.51%,增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员工资上调。其中公用支出142.5万元,与上年相比减少8.86%,减少的主要原因是压缩公用支出。

  (2)项目支出预算254万元,与上年相比减少73.44%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

  ①第一书记经费1.25万元

  ②柱濮新区党群服务中心办公费20万元

  ③政府采购9.66万元

  ④食堂补助5.38万元

  ⑤计生转移支付2.9万元

  ⑥道路转移支付4.69万元

  ⑦村级转移支付95.17万元

  ⑧税收返还50万元

  ⑨维修费64.95万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出744.59万元,与上年相比减少29.95%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

  (2)社会保障和就业支出72.01万元,与上年相比增加1.33%,增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金。

  (3)卫生健康支出37.55万元,与上年相比增加84.33%,增加的主要原因是新增了公务员医疗补助、生育保险等。

  (4)城乡社区支出57.93万元,与上年相比减少80.73%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

  (5)农林水支出141.44万元,与上年相比减少6.21%,减少的原因是本年度规划的建设项目缩减。

  (6)住房保障支出21.69万元,与上年相比增加4.99%,增加的原因是住房公积金正常调资。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出643.7万元,与上年相比增加32.98%,增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员工资上调。

  (2)商品和服务支出142.5万元,与上年相比减少8.86%,减少的主要原因是压缩公用支出。

  (3)对个人和家庭的补助支出35.01万元,与上年相比增加16.73%,增加的主要原因是指标上调。

  (四)2019年涉及政府采购项目8个,预算资金9.66万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计142.5万元,与上年相比减少8.86%,减少的主要原因是压缩机关运行经费。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出资金1.25万元,主要用于第一书记经费。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.9万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金4.69万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金95.17万元,主要用于村级运行支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋33100平米,固定资产价值41786324.14元;(2)车辆14辆,固定资产价值655378.7元;(3)其他固定资产价值5588097.61元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23.20万元,与上年相比无减少0.85%,减少的原因是压缩公用经费。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排8万元,与上年相比减1.25 %,减少的原因是压缩公用支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排15.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化 ,公务用车运行维护费15.2万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市柱濮镇人民政府2019年部门预算公开表 

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