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孝义市大孝堡乡人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施乡村建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东部,全街道有行政村21个。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制31人;事业编制23人;共有62人;长期聘用临时工15人。

  离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2.坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  2019年收入预算1741.91万元,与上年相比增加19.52%,增加预算的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中:

  一般公共预算收入1741.91万元,与上年相比增加19.52%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费。

    政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1741.91万元,与上年相比增加19.52%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算870.17万元,与上年相比增加9.36%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

  (2)项目支出预算871.74万元,与上年相比增加31.74%,增加的主要原因是敬老院工程及环境整治工程。主要项目有:

    ①敬老院建设660万元;

    ②村级转移支付110.76万元;

    ③税收奖补69万元;

    ④食堂补助7.75万元;

    ⑤道路转移支付13.27万元;

    ⑥计生转移支付8.47万元;

    ⑦第一书记经费2.5万元   

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出623.72万元,与上年相比增加9.92%,

  (2)社会保障和就业支出767.87万元,与上年相比增加648.7%,

  (3)卫生健康支出73.83万元,与上年相比增加56.78%,

  (4)城乡社区支出94.45万元,与上年相比减少83.05%,

  (5)农村水支出150.66万元,与上年相比减少1.58%

  (6)住房保障支出31.38万元,与上年相比增加5.05%,

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出721.39万元,与上年相比增加10.08%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

  (2)商品和服务支出96.44万元,与上年相比增加2.56%,增加的主要原因是机关设施及供热维修改造。

  (3)对个人和家庭的补助支出52.34万元,与上年相比增加39.12%,增加的主要原因是指标上调。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计96.44万元,与上年相比增加2.56%,增加的主要原因是机关设施及供热维修改造。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金729万元,主要用于环境整治、敬老院工程。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金8.46万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金13.27万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金110.76万元,主要用于村干部工资及办公用品购置。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋7717.18平米,固定资产价值11020703.85元;(2)车辆7辆,固定资产价值428882.3元;(3)其他固定资产价值4201483元;(4)流动资产12395563.02元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年持平。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费10万元,与上年相比与上年相比无增减。

  附件:孝义市大孝堡乡人民政府2019年部门预算公开表

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