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孝义市兑镇镇人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  兑镇镇人民政府属于独立行政单位,制定和组织实施经村镇建设规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制30人;工勤编制3名;实际4人;长期聘用临时工11人。

  离退休人员28人,其中:离休3人,退休25人。

  (三)2019预算年度的主要工作任务

  1、认真学习新预算法,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,增强预算法意识,自觉把新预算法的各项规定作为从事财政预算管理活动的行为准则,严格依法理财。

  2、强化镇级财政预算支出管理,杜绝铺张浪费。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定,牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

  3、提高法制意识,做好公开工作,根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求,将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

  4、严格工程和服务招投标管理,严格支付程序。

  5、严格执行政府采购制度。

  6、改进工作作风,提高服务质量。自觉接受镇人大的监督,虚心听取各位代表的意见和建议,进一步提高财政管理水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1096.67万元,与上年相比减少9.08%,减少的主要原因是(1)有部分在职人员退休减少了人员经费(2)政府力行节约减少了开支(3)核减了环卫人员生活补助

  一般公共预算收入1096.67万元,与上年相比减少9.08%,减少的主要原因是(1)有部分在职人员退休减少了人员经费(2)政府力行节约减少了开支(3)核减了环卫人员生活补助

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1096.67万元,与上年相比减少9.08%,减少的主要原因是:(1)有部分人员退休减少了人员经费;(2)政府厉行节约减少了不必要的开支;(3)核减了环卫人员生活补助。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算799.71万元,与上年相比减少10.75%,减少的主要原因是有部分人员退休减少了人员经费;其中公用支出44.11万元,与上年相比减少78.36%,减少的主要原因是政府厉行节约减少不必要的开支。

  (2)项目支出预算296.96万元,与上年相比减少4.26%,减少的主要原因是核减了环卫人员生活补助。主要项目是:

  ①计生转移支付5万元

  ②乡村道路转移支付9.99万元

  ③村级转移支付99.11万元

  ④税收奖补52万元

  ⑤食堂补助6.63万元

  ⑥社区经费6.35万元和第一书记经费1.25万元等

  弥补政府经费不足116.62万元等  

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出672.75万元,与上年相比减少9.6%,减少的主要原因是有部分人员退休。

  (2)社会保障和就业支出111.90万元,与上年相比减少3.6%,减少的主要原因是减少了残疾人经费。

  (3)卫生健康支出61.37万元,与上年相比增加59.78%,增加的主要原因是增加了行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  (4)城乡社区支出87.25万元,与上年相比减少36.23%,减少的主要原因是核减了环卫人员工资和核桃林路工程款等项目

  (5)农林水支出136.3万元,与上年相比减少5.11%,减少的主要原因是减少了退职主干生活补助。

  (6)住房保障支出27.1万元,与与上年相比增加2.6%,增加的主要原因是工资结构的调整。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出689.1万元,与上年相比增加10.6%,增加的主要原因是工资结构的调整。

  (2)商品和服务支出44.11万元,与上年相比减少78.36%,减少的主要原因是精简开支及部分开支列入项目支出。

  (3)对个人和家庭的补助支出66.5万元,与上年相比减少3.69%,减少的主要原因是核减了退职主干生活补助和残疾人生活补助。

  (四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金9.89万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计23.55万元,与上年相比减少25.69%,减少的主要原因是减少办公费用开支。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金9.99万元,主要用于乡村道路基础设施建设支出;收到村级转移支付资金99.11万元,主要用于弥补村级办公费用开支及村委其他干部的工资等。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋7586平米,固定资产价值6,302,845.80元;(2)车辆7辆,固定资产价值526,219元;(3)其他固定资产价值元3,253,988.20元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.23万元,与上年相比减0.57%,减少的原因是减少了公务用车运行维护费,严格执行公务用车标准,节约开支。

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排3万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排9.23万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆7辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9.23万元,与上年相比减0.75%,减少的原因是严格执行公务用车标准,节约开支。

  附件:孝义市兑镇镇人民政府2019年部门预算公开表

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