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孝义市劳动和社会保障监察大队2019年部门预算
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一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责  

孝义市劳动和社会保障监察大队属于股级建制事业单位,下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队,主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。 

(二)人员构成情况 

孝义市劳动和社会保障监察大队事业编制15人,实有23人。 

(三)本预算年度的主要工作任务 

1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。 

2.及时查办欠薪信访、投诉案件,维护劳动者合法权益。 

3.加强日常巡查和专项检查力度。 

4.规范“两网化”建设。 

(四)单位预算说明 

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

二、收入预算说明 

(一)收入预算 

2019年收入预算244.29万元,与上年相比增加13.5 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加。其中: 

其中:一般公共预算收入244.29万元与上年相比增加13.5 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加 

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

(二)非税收入 

2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。 

三、支出预算说明 

2019年支出预算244.29万元,与上年相比增加13.5%,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加 

(一)2019年支出预算按用途划分: 

1)基本支出预算223.87万元,与上年相比增加10.64 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加 

其中公用支出10.49万元,与上年相比增加2.6 %,增加的主要原因是福利费的增加 

2)项目支出预算20.42元,与上年相比增加58.66 %,增加的主要原因是增加了劳动监察服装的购置。主要项目是: 

劳动监察服装的购置7.35 

②税金及附加费用3万元 

③维修(护)费6万元 

④印刷费1.33万元 

⑤培训费1.3万元 

⑥劳务费1.44万元 

(二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

(1)社会保障和就业支出224.69元,与上年相比增加13.77 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保等工资福利支出增加。 

(2)住房保障支出11.2万元,与上年相比增加8.2 %,增加的主要原因是工资标准上调公积金支出增加。 

(3)卫生健康支出8.4万元,与上年相比增加100 %增加的主要原因是2019年此项支出从社会保障和就业支出划分出来。 

(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

1)工资福利支出213.38元,与上年相比增加11.06 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加。 

2)商品和服务支出10.49元,与上年相比增加2.46%,增加的主要原因是增加了劳动监察服装的购置 

3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比增减变化。 

(四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金7.35万元。 

(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

(六)2019年机关运行经费预算情况  

 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计30.91元,与上年相比增加33.87 %,增加的主要原因是增加了劳动监察服装的购置 

(七)重点支出和重要项目安排情况 

2019年,我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金 

(八)2019年专项转移支付情况 

 2019年,我单位未收到上级专项转移支付资金。 

(九)国有资产占用情况 

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值87121元。 

    四、名词解释 

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  

2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中: 

(一)因公出国(境)费 

2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费 

2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费 

2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。 

 

  

  附件:2019年部门预算公开表 

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