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孝义市失业保险管理中心2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  我单位孝义市失业保险管理中心,属股级单位,下设办公室、财务科、档案室、业务科,共五个科室。 

  基本职能是负责全市失业保险基金的征缴、发放、失业人员档案管理;督促各单位按规定足额缴纳失业保险金。 

  (二)人员构成情况 

  我单位孝义市失业保险管理中心事业编制12实际在职11人。 

  离退休人员4人,其中:退休4人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、继续做好失业保险费工作的征缴,做到应缴尽缴、服务好广大参保人员,维护好参保人员的利益。 

  2、继续加强失业人员管理。保障失业足额、按时发放,更加人性化的服务好每位失业人员。 

  3、继续做好铺垫性工作,为扩大失业保险征缴范围做好进一步宣传工作。 

  4、继续加强学习失业保险的最新政策理论,了解国家大政方针,维护国家利益。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算116.78万元,与上年相比增加5.39%,增加的主要原因是补发绩效和正常调资。其中: 

  一般公共预算收入116.78万元,与上年相比增加5.39%,增加的主要原因是补发绩效和正常调资。 

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化,无具体收费项目 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算116.78万元,与上年相比增加5.39%,增加的主要原因是补发绩效和正常调资。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算116.78元,与上年相比增加5.39%,增加的主要原因是补发绩效和正常调资。其中公用支出5.32元,与上年相比减少0.37%,增加的主要原因是厉行节约 

  2)项目支出预算0元,与上年相比增减变化 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)一般公共服务支出0元,与上年相比增减变化 

  2)208社会保障和就业支出106.42万元,与上年相比增加1.24%,2080109社会保险经办机构91.61万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元。 

  3)210卫生健康支出4.44万元。210110事业单位医疗支出4.44万元。与上年相比增加,增加的主要原因是本年新增分类科目。 

  4)221住房保障支出5.92万元,与上年相比增加4.04%,2210201住房公积金5.92万元。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出111.46元,与上年相比增加5.69%,增加的主要原因是补发绩效和正常调资 

  2)商品和服务支出5.32元,与上年相比减少0.37%,减少的主要原因是厉行节约 

  3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比增减少变化 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计3.73元,与上年相比增17.3%,增加的主要原因是人均标准增加 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级转移支付资金。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值125700元;(3)其他固定资产价值88584.31元。 

   四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比增减。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比增减变化 

  附件:孝义市失业保险管理中心2019年部门预算公开表 

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