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孝义市人民政府办公室2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市人民政府办公室,主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草或审核以市政府,市政府办公室名义分布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示政府的事项提出审核意见,报市政府领导审批,负责政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项。做好突发事件的应急处置工作。负责政府法制,政府信息采编分析报送工作。政府办内设7个股室,分别是综合股,秘书股,信息股,督查股,市政府法制办公室,应急办公室,人民防空办公室。 

  (二)人员构成情况 

孝义市人民政府办公室行政编制17;实际24人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员18人,其中:离休3人,退休15人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、坚持以政治建设为统领,不断加强学习、夯实三基,党员干部素质和能力得到新提升。 

  2、坚持以提升三服务为主线,着力保障政府工作高效运转,服务能力和水平再上新台阶。 

  3、坚持以正风肃纪为抓手,推动全面从严治党向纵深发展,党风廉政建设迈出新步伐。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算394.68万元,与上年相比增加19.75%增加的主要原因是2019年人员经费增加。其中: 

  一般公共预算收入394.68万元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是2019年人员经费增加。 

  政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减。 

  财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0.00万元,与上年相比无增减。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算394.68万元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是2019年人员经费增加 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算269.80元,与上年相比增加5.04%,增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费和补发18个月绩效工资。其中公用支出43.62元,与上年相比减少5.70%,减少的主要原因是退休2 

  2)项目支出预算18.73元,与上年相比减少9.07%,减少的主要原因是临县第一书记经费减少。主要项目是: 

  ①山西经济年鉴3.8万元 

  ②应急工作经费8万元 

  ③临县第一书记工作经费0.63万元 

  ④法制工作经费2.9万元 

  ⑤孝义政报3.4万元 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出288.53元,与上年相比增加3.99%,增加的主要原因是2019年人员经费增加。 

  2)社会保障和就业支出75.48元,与上年相比增加96.61%,增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费。 

  3)卫生健康支出16.24元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是缴纳城镇职工基本医疗保险。 

  4)住房保障支出14.43元,与上年相比增加4.95%,增加的主要原因是缴费基数提高。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出332.33元,与上年相比增加25.35%,增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费和补发18个月绩效工资。 

  2)商品和服务支出43.62元,与上年相比减少5.70%,减少的主要原因是退休2 

  3)对个人和家庭的补助支出0.00元,与上年相比无增减变化。 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0.00万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计43.62元,与上年相比减少5.70%减少的主要原因是退休2 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0.00元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆2辆,固定资产价值415200元;(3)其他固定资产价值0.00元。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

        

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元,与上年相比无增减。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0.00万元,与上年相比无增减。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0.00万元,与上年相比无增减。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排7.5万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0.00万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费7.5万元,与上年相比无增减。 

  附件:孝义市人民政府办公室2019年部门预算公开表新 

    

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