| 无障碍浏览
孝义市矿区居民安置中心2019年部门预算编制说明
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市矿区居民安置中心于2006年9月成立,属于事业性质,正科级建制,直属市人民政府,归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位,执行财务会计制度为事业单位会计制度。人员构成:本单位事业编制10人;实际其中,主任1名,副主任1名,退休1人。经费形式为全额预算。主要职责:贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针,制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁及居民安置规划和中长期计划,对采煤沉陷治理项目进行督促管理工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市矿区居民安置中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针,制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁及居民安置规划和中长期计划,对采煤沉陷治理项目进行督促管理工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算111.7万元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因是人员工资结构调整增资,导致人员经费增加。其中:
  一般公共预算收入111.7万元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因是人员工资结构调整增资,导致人员经费增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算111.7万元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因是人员工资结构调整增资,导致人员经费增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算111.07万元,与上年相比增加4.65%,增加的主要原因是人员工资结构调整增资,导致人员经费增加。其中公用支出3.88万元,与上年相比增加9.28%,增加的主要原因是一般公务业务费按照实有负担人员每人每年2500元核定。
  (2)项目支出预算0.63万元,与上年相比减少75%,减少的主要原因是第一书记经费按每人5000元的生活、交通、通讯补贴和1250元的工作经费核定。主要项目是:
  ①驻临县第一书记经费项目0.63万元。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出89.103万元,与上年相比减少0.56%,减少的主要原因是本年度有一名职工退休,人员经费减少。
  (2)社会保障和就业支出13.29万元,与上年相比减少2.24%,减少的主要原因是本年度有一名职工退休,社保支出减少。
  (3)医疗卫生支出3.99万元,为本年度新增支出功能科目,上年度纳入一般公共服务支出功能科目中。
  (4)住房保障支出5.32万元,与上年相比减少2.24%,减少的主要原因是本年度有一名职工退休,公积金支出减少。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出107.19万元,与上年相比增加6.4%,增加人员工资结构调整增资,导致人员经费增加;总工资基数增长,社保和公积金支出增加。
  (2)商品和服务支出3.88万元,与上年相比增加9.28%,增加的主要原因是一般公务业务费按照实有负担人员每人每年2500元核定。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  我单位为事业单位,不涉及机关运行经费。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无上级专项转移支付资金。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋71.84平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值43801元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比相同。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无变化。
  

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号