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山西孝义经济开发区管理委员会2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  开发区管委会主要职责 

   1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策,制订开发区管理的规范性文件; 

  2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划,并组织实施; 

  3、统筹推进开发区建设发展,对开发区统一政策、统一规划、统一管理; 

  4、根据市政府授权,行使综合经济及相关行政管理职能; 

  5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作; 

  6、负责开发区内所有园区的管理和建设,服务企业发展; 

  7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作; 

  8、负责开发区的招商引资、招才引智工作; 

  9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作,配合统计部门开展相关统计工作; 

  10、负责处理开发区内的来信、来访,协助所在乡镇(街道)做好维稳等事务; 

  11、协助有关部门开展社会管理工作; 

  12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作; 

  13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。 

  (二)人员构成情况 

  山西孝义经济开发区管理委员会单位行政编制0人;事业编制103人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算373.08万元。与上年相比无增减变化。其中: 

  一般公共预算收入373.08万元。与上年相比无增减变化。 

  政府性基金预算收入0万元。与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元。与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算373.08万元。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  (1)基本支出预算373.08万元。与上年相比无增减变化。 

  (2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)一般公共服务支出373.08万元。与上年相比无增减变化。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  (1)工资福利支出355.76万元。与上年相比无增减变化。 

  (2)商品和服务支出17.32万元。与上年相比无增减变化。 

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元。与上年相比无增减变化。 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计155296万元。与上年相比无增减变化。 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值226070.07元;(3)其他固定资产价值1296799元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。 

  附件:山西孝义经济开发区2019年部门预算公开表 

    

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