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孝义市人才市场2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市人才市场是核定的全额事业单位,现设办公室、档案室、党务办、人事代理部、互联网信息工作组5个部室,具有人事代理、人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集发布、推荐就业、流动党员管理等服务功能。

  (二)人员构成情况

  孝义市人才市场事业编制15人,实有人数15人,其中:主任1名,副主任2名,副主任科员1名,人事代理部2名,档案室2名,办公室2名,党务办2名,互联网信息工作组3名。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.狠抓政策落实,严格就业见习和省政府购买基层公共服务岗位监督管理。

  2.拓宽渠道,搭建平台,千方百计促进人才就业。

  3.加强实名登记,及时准确掌握就业情况。

  4.做好人事代理服务,数据统计准确详实。

  5.严格遵守档案规章制度,规范化管理流动人员档案。

  6.重点抓好人事人才网及微信公众平台服务建设,全力提高信息化水平

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算2019年收入预算255.98万元,与上年相比减少44.71%,减少的主要原因是项目收入减少。

  其中:

  (1)、档案专项经费比2018年减少10万元;

  (2)、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

  (3)、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元

  一般公共预算收入255.98万元,与上年相比减少44.71%,减少的主要原因是项目收入减少。

  其中:

  (1)、档案专项经费比2018年减少10万元;

  (2)、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

  (3)、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元.

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  22019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化

  三、支出预算说明

  2019年支出预算255.98万元,与上年相比减少44.71%,减少的主要原因是项目收入减少。

  其中:

  (1)、档案专项经费比2018年减少10万元;

  (2)、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

  (3)、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算161.72万元,与上年相比增加4.27%,增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资10.99万元。

  (2)项目支出预算77万元,与上年相比减少74.33%,减少的主要原因是项目支出减少。主要项目是:就业专项资金项目77万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  2019年支出预算255.98万元,与上年相比减少44.71%,减少的主要原因是项目收入减少。

  其中:

  (1)、2080111档案专项经费比2018年减少10万元;

  (2)、2080799就业专项资金比2018年减少200.26万元;

  (3)、2011050事业运行(2017年公开招聘考试经费)比2018年减少12.74万元

  (4)、21011行政事业单位医疗比2018年增加8.83万元。

  (5)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费比2018年增加1.41万元。

  (6)、2210201住房公积金比2018年增加0.56万元。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出123.53万元,与上年相比增加3.62%,增加的主要原因是:增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资10.99万元。

  (2)商品和服务支出17.10万元,与上年相比增加5.50%,增加的主要原因是:一般公务业务费基数提高。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计17.10万元,与上年相比增加5.50%,增加的主要原因是:一般公务业务费基数提高。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金77万元,主要用于大学生见习期补贴支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值12万元;(3)其他固定资产价值468681元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市人才市场2019年部门预算公开表 

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