| 无障碍浏览
孝义市供销合作社联合社2020年部门预算
【打印】
   

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市供销社(孝义市招商引资七局),单位有班子成员3人,科室4个,干部职工23人,担负着全市烟花爆竹、食盐供应,为“三农”服务,招商引资等任务。
  (二)人员构成情况
  我单位有干部职工23人,其中公务员8人,事业人员15人
  离退休人员58人,其中:离休2人,退休56人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2020年是供销社综合改革和十三五规划收官之年。我单位领导高度重视,严格按照省、地社及市委、市政府的总体要求,紧紧围绕全市“三农”工作大局,充分发挥独特优势,主动服务脱贫攻坚和乡村振兴战略,坚定不移推动供销合作社综合改革。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算356.71万元,与上年相比增加48.43%,增加的主要原因是本年预算增加新义综合商场拆迁款70万,改革扶持专项资金48万,共计增加118万元。
  一般公共预算收入356.71万元,与上年相比增加48.43%,增加的主要原因是新增新义综合商场拆迁补助70万,改革扶持专项资金48万元,共计增加118万元。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算356.71万元,与上年相比增加48.43%,增加的主要原因是项目资金增加了两项(新义商场拆迁补助70万元,干戈扶持资金48万元)共计118万元。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算226.58万元,与上年相比减少0.54%,减少的主要原因是:其他工资福利支出减少18.64万元;对个人家庭补助支出增加了14.90万元;工资增加了2.50万元;共减少1.24万元。其中公用支出13.79万元,与上年相比增加0.44%,增加的主要原因是福利费增加了539元,其他基本持平。
  (2)项目支出预算130.13万元,与上年相比增加940.21%,增加的主要原因是增加项目资金共计118万元。
  ①新义综合商场拆迁补助资金70万元。
  ②改革扶持专项资金48万元。
  ③招商引资经费5万元。
  ④2020年企退干部慰问金0.38万元。
  ⑤办公设备购置1.50万元。
  ⑥驻村工作队专项经费1.50万元。
  ⑦临县第一书记专项经费3.75万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出356.71万元,与上年相比增加48.43%,增加的主要原因是增加了项目资金118万元,(其中:新义商场拆迁补助70万元;改革扶持专项资金48万元)。
  (2)社会保障和就业支出37.16万元,与上年相比增加了35.32%,增加的主要原因是工资基数和对个人和家庭补助支出增加。
  (3)卫生健康支出10.76万元,与上年相比增加了8.25%,增加的主要原因是工资基数增加。
  (4)商业服务业等支出292.10万元,与上年相比增加了52.17%,主要原因事增加了新义商场拆迁补助资金70万元,改革扶持专项资金48万元,共计增加了118万元。
  (5)住房保障支出16.69万元,与上年相比增加了52.01%,主要原因是工资基数增加。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出197.89万元,与上年相比减少7.57%,减少的主要原因是少了其他工资福利支出18.64万元(2019年补发工资)。
  (2)商品和服务支出13.79万元,与上年相比增加了0.44%,增加的主要原因是增加了福利费539元。
  (3)对个人和家庭的补助支出14.90万元,上年为零,增加的主要原因是增加了退休人员的取暖费9.62万元,遗属补助5.28万元,共计14.90万元。
  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金1.50万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计13.79万元,与上年相比增加0.44%,增加的主要原因是福利费增加539元,其他基本持平。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金48万元。主要是2020年供销社改革扶持专项资金。(晋财建二【2019】191号)
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值57690元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
 
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相同。
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相同。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比保持一致。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号