| 无障碍浏览
孝义市财政局2020年部门预算
【打印】
   

  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市财政局市孝义市人民政府的组成行政部门,主要承担全市财政收支管理工作,负责市属单位预算,决算编报组织事项,执行预算法职能等工作。内设办公室,预算股,国库股,社保股,行政政法股,农业股,教科文股,经建股,企业股,综合股,绩效股,采管办,会计股。下设孝义市投资评审中心孝义市投资管理中心事业单位。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市财政局单位行政编制23;事业编制25人;工勤编制2名;实际58人;长期聘用临时工9人。 

  离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

      编报2020年部门预算和财政总预算,执行国家和部门有关法律,法规。管理国有资产等。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算791.86万元,与上年相比减少41.54 %,减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%,财政授权支付改革实施经费。 

  一般公共预算收入791.86万元,与上年相比减少41.54%减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%,财政授权支付改革实施经费。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化 

  三、支出预算说明 

  2020年支出预算791.86万元,与上年相比减少41.54%,增减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%,财政授权支付改革实施经费。 

  (一)2020年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算627.50元,与上年相比减少21.47%,减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%。其中公用支出46.48元,与上年相比减少11.94 %,减少的主要原因是机构改革人员调动 

  2)项目支出预算164.36元,与上年相比减少70.41%,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。主要项目是: 

  ① 决算编审业务费项目14.08万元   

  ② 征收业务费项目8.02万元 

  ③ 投资评审业务费项目7.08万元 

  ④ 财税领导组工作经费项目8.12万元 

  ⑤ 单据、文件、资料印刷费项目10万元 

  ⑥ 国库支付、信息平台线路租赁费项目3.36万元 

  ⑦ 采管办协议供货招标专家评审费项目1.4万元 

  ⑧ 2020基本能力讲习班经费(专项)1.5万元 

  ⑨ 临县第一书记补贴项目11.25万元 

  ⑩ 干部驻村工作队工作经费(专项)1.5万元 

  ⑪ 全市财政干部职工培训经费23万元  

  ⑫ 办公设备网络系统运行维护相关经费37.6万元 

  ⑬ 2020年农村会计人员培训经费(省级)21.96万元 

  ⑭ 2020年农村会计人员培训经费(县级配)5.49万元  

  ⑮ 全市财政干部职工培训经费项10万元 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出601.65元,与上年相比减少 47.27%,减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%,财政授权支付改革实施经费。 

  2教育支出37.45万元,与上年相比增加3.45%增加的主要原因是县级配套经费增加。 

  3)社会保障和教育支出75.83万元,与上年相比减少26.06%减少的主要原因是机构改革人员调动,养老金缴费单位部分降低比例4%,财政授权支付改革实施经费。 

  4)卫生健康支出30.56万元,与上年相比减少13.43%减少的主要原因是机构改革人员调动。 

  5)住房改革支出46.37万元,与上年相比增加17.30%增加的主要原因是住房公积金单位缴费提高4%。 

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出564.85元,与上年相比减少27.70%,减少的主要原因是机构改革人员调动 

  2)商品和服务支出46.48元,与上年相比减少11.94%,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费,财税领导组工作经费 

  3)对个人和家庭的补助支出16.17元,与上年相比增加1234.32%,增加的主要原因是退休人员取暖费发放 

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2020年机关运行经费预算情况  

   2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计46.48元,与上年相比减少11.94%,减少的主要原因是机构改革人员调动 

  (七)重点项目绩效情况 

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0元。 

  (八)2020年专项转移支付情况 

   2020年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆3辆,固定资产价值1.08万元;(3)其他固定资产价值350.21万元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2020“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元,与上年相比增50%,增加的原因是调入车辆一台。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款预算安排4.8万元,与上年相比增50%,增加的原因是调入车辆一台 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排4.8万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元,与上年相比增50%,增加的原因是调入车辆一台 

  附件:孝义市财政局2020年部门预算公开表 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号