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孝义市金融事务服务中心2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),内设综合科、管理科、财务科。主要职责有:

  1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策;

  2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划,并组织实施;

  3.统筹、协调全市金融工作;

  4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价,落实金融机构激励措施;

  5.参与制定重大项目融资方案,配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作;

  6.指导全市资本市场发展,推动全市金融市场体系建设,推进地方金融业的改革和发展;

  7.引导和规范民间融资,指导民营银行和非银行机构的设立和发展;推动全市征信体系建设;

  8.完善间接融资服务体系,支持地方经济发展,为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务;

  9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流,建立稳定的联系服务机制;

  10.负责金融知识的宣传、培训工作;

  11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作;

  12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市金融事务服务中心行政编制0人;事业编制6人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  一、以“不忘初心牢记使命”制度建设为依托,推进党建工作深入开展。

  二、进一步引导支持民营经济发展。

  三、升级“孝义金融服务平台”,促进银企对接。

  四、建立健全非法集资长效机制。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算113.44万元,与上年相比减少23.90%,减少的主要原因是我单位有2名职工退休,1名职工辞职,人员减少。其中:

  一般公共预算收入113.44万元,与上年相比增加减少23.90%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职,人员减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:0万元。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算113.44万元,与上年相比减少23.90%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职,人员减少;2019年有补发2013年7月至2014年12月全年规范提高津贴补贴(绩效工资),2020年没有。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算98.44万元,与上年相比减少27.79%,减少的主要原因是我单位有2名职工退休,1名职工辞职,人员减少;2019年有补发2013年7月至2014年12月全年规范提高津贴补贴(绩效工资),2020年没有。其中公用支出3.78万元,与上年相比减少23.48%,减少的主要原因是有人员退休及辞职,公用经费减少。

  (2)项目支出预算15万元,与上年相比增加17.65%,增加的主要原因是增加处置非法集资工作经费,减少临县驻村第一书记经费。主要项目是:

  ①处置非法集资工作经费项目15万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出85.33万元,与上年相比减少29.55%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职;2019年有补发2013年7月至2014年12月全年规范提高津贴补贴(绩效工资),2020年没有。

  (2)社会保障和就业支出16.50万元,与上年相比增加0.36%,增加的主要原因是工资调资,缴费基数提高。

  (3)卫生健康支出4.08万元,与上年相比减少17.24%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职。

  (4)住房保障支出7.53万元,与上年相比增加14.44%,增加的主要原因是工资调资,缴费基数提高;住房公积金单位部分的比例从8%提高到12%,所以住房保障支出有所增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出93.48万元,与上年相比减少28.85%,减少的主要原因是我单位有2名职工退休,1名职工辞职,人员减少;2019年有补发2013年7月至2014年12月全年规范提高津贴补贴(绩效工资),2020年没有。

  (2)商品和服务支出3.78万元,与上年相比减少23.48%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职。

  (3)对个人和家庭的补助支出1.18万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2020年将退休人员取暖费列入单位预算,2019年没有列入。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计3.78万元,与上年相比减少23.48%,减少的主要原因是我单位有2名人员退休及1名人员辞职。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。  

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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