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山西孝义经济开发区管理委员会2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  开发区管委会主要职责
  1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策,制订开发区管理的规范性文件;
  2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划,并组织实施;
  3、统筹推进开发区建设发展,对开发区统一政策、统一规划、统一管理;
  4、根据市政府授权,行使综合经济及相关行政管理职能;
  5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作;
  6、负责开发区内所有园区的管理和建设,服务企业发展;
  7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作;
  8、负责开发区的招商引资、招才引智工作;
  9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作,配合统计部门开展相关统计工作;
  10、负责处理开发区内的来信、来访,协助所在乡镇(街道)做好维稳等事务;
  11、协助有关部门开展社会管理工作;
  12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作;
  13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  山西孝义经济开发区管理委员会行政编制0人;事业编制103人;工勤编制0名;实际36人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算4973万元,与上年相比增加1224%,增加的主要原因是项目增加。其中:
  一般公共预算收入3573万元,与上年相比增加858%,增加的主要原因是项目增加。
  政府性基金预算收入1400万元, 上年同期数为0。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比持平。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  ① 2020年支出预算4973万元,与上年相比增加1224%,增加的主要原因是单位今年项目支出增多。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算340万元,与上年相比减少8.8%,减少的主要原因是2019年存在绩效工资。
  (2)项目支出预算4633万元,上年同期数为0,增加的主要原因是项目增多。主要项目是:
  ①其他商贸事务支出——经济开发区建设发展专项资金项目867万元
  ②其他教育支出——现代科技学院建设前期费项目400万元
  ③其他节能环保支出——2020年城市管网及污水处理补助资金项目461万元。
  ④其他城乡社区公共设施支出——山东高端科技研究院工作经费项目500万元。
  ⑤其他城乡社区公共设施支出——园区外环运煤大道路等项目500万元。
  ⑥其他城乡社区公共设施支出——机关运行经费项目505万元。
  ⑦城市建设支出——汾介路拓宽改造项目1400万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出867万元,上年同期数为0,增加(减少)的主要原因是项目支出增多。
  (2)教育支出400万元,上年同期数为0。
  (3)社会保障和就业支出35万元,与上年比增加97%。
  (4)卫生健康支出14.2万元,与上年比增加165%。
  (5)节能环保支出461万元,上年同期数为0。
  (6)城乡社区支出3169.6万元,与上年比增加825%。
  (7)住房保障支出26.2万元,与上年比增加269%。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出307.58万元,与上年相比减少13.52%,减少的主要原因是2019年存在绩效工资。
  (2)商品和服务支出32.27万元,与上年相比增加86.32%,增加的主要原因是办公费和差旅费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计505万元,上年同期数为0,增加的主要原因是人员增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值226070元;(3)其他固定资产价值2129808.07元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

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