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孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市梧桐煤化工园区管理委员会,事业类别,正科级建制,直属孝义市人民政府。主要职责:1贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针政策,制定园区管理的规范性文件;2拟定园区建设总体规划和中长期计划,并组织实施;3协调园区所在乡(镇、街道)、村,做好涉外事务工作;4负责园区内各项基础设施、公用设施的建设和管理;5配合相关部门,审核、申报各类驻园项目,做好招商引资工作;6配合相关部门,做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作;7负责园区各项经济技术指标的统计分析上报工作;8负责及时处理园区内的来信、来访、维稳等事务;9承办市人民政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1协调园区所在乡镇,做好涉外事务工作。
  2围绕全市中心工作和重点工作,本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则,加强对园区及园区企业的宣传力度。
  3配合相关部门,审核、申报各类驻园项目,做好招商引资工作。
  4配合相关部门,做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。
  5做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算114.74万元,与上年相比减少34.79%,减少的主要原因是单位今年无项目支出。其中:
  一般公共预算收入114.74万元,与上年相比减少34.79%,减少的主要原因是单位今年无项目支出。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算114.74万元,与上年相比减少34.79%,减少的主要原因是单位今年无项目支出。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算114.74万元,与上年相比减少12.39%,减少的主要原因是上年预算有补缴养老、年金的支出。其中公用支出6.17万元,与上年相比增加6.38%,增加的主要原因是人员增加。
  (2)项目支出预算0万元,上年相比减少100%,减少的主要原因是单位今年无项目支出。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出88.21万元,与上年相比减少41.98%,减少的主要原因是单位今年无项目支出、19年有补缴养老年金。
      (2)社会保障和就业支出12.30万元,与上年相比减少12.64%,减少的主要原因是养老缴存比例下降。
      (3)卫生健康支出5.00万元,与上年相比增加18.48%,增加的原因主要是人员增加。
      (4)住房保障支出9.23万元,与上年相比增加63.94%,增加的原因主要是人员增加。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出108.57万元,与上年相比减少13.26%,减少的主要原因是上年预算有补缴养老、年金的支出。
  (2)商品和服务支出6.17万元,与上年相比增加6.38%,增加的主要原因是人员增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.17万元,与上年相比增加6.35%,增加的主要原因是人员增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值117000元;(3)其他固定资产价值311869元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

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