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孝义市党政信息网络中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市党政信息网络中心设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能:一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开提供技术服务;三是孝义市云计算中心运行和维护。
  (二)人员构成情况
  孝义市党政信息网络中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、门户网站的建设
  2、电子政务建设
  3、云计算平台
  4、协同办公体系
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算366.68万元,与上年相比增加28.45%,增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。其中:
  一般公共预算收入366.68万元,与上年相比增加28.45%,增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算366.68万元,与上年相比增加28.45%,增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算116.18万元,与上年相比减少19.7%,减少的主要原因是减少事业人员1名。其中公用支出6.2万元,与上年相比减少0.06%,减少的主要原因是减少事业人员1名。
  (2)项目支出预算250.5万元,与上年相比增加减少77.94%,增加的主要原因是上年度拖欠的项目款。主要项目是:
  ①电子政务网络线路租赁及升级建设服务项目费用(2019年2-4季度专项)项目103.5万元
  ②采购市电子政务网络线路租赁及升级建设设备项目138万元
  ③政府网站集约化项目费用(专项)项目9万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出366.68万元,与上年相比增加28.45%,增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。
  (2)社会保障和就业支出12.46万元,与上年相比减少25.97%,减少的主要原因是减少事业人员1名。
  (3)医疗卫生支出5.06万元,与上年相比增加0.2%,主要原因是人员经费的调标。
  (4)住房保障支出9.35万元,与上年相比增加38.93%,增加的主要原因是人员经费的调标。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出109.91万元,与上年相比减少20.42%,减少的主要原因是减少事业人员1名。
  (2)商品和服务支出6.2万元,与上年相比减少0.06%,增减少的主要原因是减少事业人员1名。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金103.5万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.2万元,与上年相比减少0.06%,增减少的主要原因是减少事业人员1名。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金138万元,主要用于政务外网的统一运维管理支出,建立全市统一的电子政务网络平台体系,并准确发布政府信息公开信息。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值20037358元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

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