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孝义市经济技术协作中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  单位基本职责:是主管招商投资工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)。
  机构设置:全额事业单位
  (二)人员构成情况
  孝义市经济技术协作中心单位行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、加强市场调查,参与全市区域经济发展规划的制定。
  2、负责到有关省、市、县进行各种形式的经济技术专业综合考察。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算120.06万元,与上年相比减少8.54%,减少的主要原因是人员经费和临县第一书记经费的减少。其中:
  一般公共预算收入92.29万元,与上年相比减少12.05%,减少的主要原因是人员经费和临县第一书记经费的减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算120.06万元,与上年相比减少8.54%,减少的主要原因是人员经费和临县第一书记经费的减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算115.06万元,与上年相比减少8.4%,减少的主要原因是人员经费的减少。其中公用支出5.14万元,与上年相比增加0.4%,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (2)项目支出预算5万元,与上年相比减少11.03%,减少的主要原因是临县第一书记经费的减少。主要项目是:
  ①招商引资经费项目5万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出92.29万元,与上年相比减少12.05%,减少的主要原因是人员经费和临县第一书记经费的减少。
  (2)社会保障和就业支出14.5万元,与上年相比减少10.99 %,增加的主要原因养老金单位部分比例的下调。
  (3)卫生健康支出5.09万元。
  (4)住房保障支出8.18万元,与上年相比增加51.48 %,增加的主要原因住房公积金单位部分比例的增加。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出108.74万元,与上年相比减少9.8%,减少的主要原因是人员经费的减少。
  (2)商品和服务支出10.14万元,与上年相比减少5.6%,减少的主要原因是临县第一书记补助减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.18万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是退休人员取暖费的增加。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计120.06万元,与上年相比减少8.54%,减少的主要原因是人员经费和临县第一书记经费的减少。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋77平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值72130元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比保持一致。

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