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孝义市行政审批服务管理局2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市行政审批服务管理局设办公室、政策法规股、审批运行监管股、政务信息监管股、投资规划股、企业登记股、社会事务股7个机构,以确保审批服务管理局能够正常运行,更好的为市民提供方便。
  (二)人员构成情况
  孝义市行政审批服务管理局行政编制15人;事业编制51人;工勤编制0名;实际62人(其中:行政7人,事业55人);长期聘用临时工13人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、进一步推进相对集中行政许可权改革,做好改革后半篇文章。
  2、加快推进数字政府建设,提升政务信息水平。
  3、提升“一网通办”水平,推进服务事项网上办。 
  4、完善“互联网+监管”制度体系,加强事中事后监管,建立健全。 
  5、推进公共资源交易全流程电子化。
  6、优化政务服务质量,提升服务水平,推进政务服务好差评。 
  7、智能化平台的运行与维护、人员入驻、离岗流程。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算841.08万元,与上年相比增加43.6%,增加的主要原因是新增行政人员5名、事业人员39名的人员经费与公用经费,以及新增(1)企业投资项目承诺制改革预算经费(2)智能化平台的运行维护费。其中:
  一般公共预算收入一般公共预算收入841.08万元,与上年相比增加43.6%,增加的主要原因是新增行政人员5名、事业人员39名的人员经费与公用经费;新增企业投资项目承诺制改革预算;新增智能化平台的运行维护经费;
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划9万元,与上年相比减少0.07%,具体收费项目为:商务中心租赁费。根据2020年具体中标金额确定,与计划数会有一定的差距。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算841.08万元,与上年相比增加43.6%,增加的主要原因是新增行政人员5名、事业人员39名的人员经费与公用经费,以及新增企业投资项目承诺制改革与智能化平台运行维护产生的相关经费支出。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算587.77万元,与上年相比增加138.01%,增加主要原因是新增行政人员5名、事业人员39名的人员经费与公用经费。
  其中公用支出28.08万元,与上年相比减少0.47%,减少的主要原因是市民服务中心后勤保障工作于2020年移交给了机关事务管理局,所以相应减少了2019年预算中的取暖费支出。
  (2)项目支出预算253.30万元,与上年相比减少0.25%,减少的原因是部分项目调整,市民服务中心的后勤保障工作(水、电、暖、保洁、保安、餐厅等)于2020年移交给了机关事务管理局,所以减少了相应的支出。2020年主要项目是:
  ①2018年12月-2019年2月电梯维保1.99万元
  ②2019年7月-12月消防维保7.75万元
  ③2019年7月-12月空调维保4.11万元
  ④智能化平台运行保障经费27.00 万元 
  ⑤企业投资项目承诺制改革及证照购买费用200.00万元
  ⑥2020年1-6月驻村干部工作队经费1.50万元 
  ⑦临县第一书记经费3.75万元
  ⑧机关运行经费3.50万元
  ⑨运行经费3.70万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出709.46万元,与上年相比增加28.64%,增加的主要原因是新增行政人员5名、事业人员39名的人员经费与公用经费,以及新增的企业投资项目承诺制改革与智能化平台运行维护产生的相关经费支出。
  (2)社会保障和就业支出60.41万元,与上年相比增加203.72 % ,增加的主要原因是新增人员行政人员5名,事业人员39名。
  (3)医疗卫生支出25.91万元,与上年相比 306.11 % , 增加的主要原因是新增行政人员5名,事业人员39名。
  (4)住房保障支出45.30万元,与上年相比469.09 % ,增加的主要原因是新增人员行政人员5名,事业人员39名。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出559.69万元,与上年相比增加189.90%,增加的主要原因是新增行政人员5名,事业人员39名的人员经费及公用经费
  (2)商品和服务支出270.69万元,与上年相比减少0.62%,减少的主要原因是部分项目调整市民服务中心的后勤保障工作(水、电、暖、保洁、保安、餐厅等)于2020年移交给了机关事务管理局,所以减少了相应的支出
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增加变化。
  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金3.7万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目3个,预算资金7万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计28.08万元,与上年相比减少0.48%,减少的主要原因是市民服务中心的后勤保障工作于2020年移交给了机关事务管理局,所以相应减少了取暖费的支出。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值182285元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化.
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化%,公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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