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孝义市人民政府办公室2020年部门预算
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      一、部门情况

  

    (一)部门机构设置、职责

孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草或审核以市政府,市政府办公室名义布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示政府的事项提出审核意见,报市政府领导审批负责政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项及时向市政府领导报告重要情况;负责政务信息的收集、整理、报送工作;组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室,分别是综合股会务股、秘书秘书二股、政务改革协调股、信息股政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。

(二)人员构成情况

孝义市人民政府办公室行政编制18;事业编制0人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。

离退休人员20人,其中:离休3人,退休17人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、高标准组织实施政府各类会议

2、协助市政府领导组织,起草或审核以市政府市政府办公室名义分布的公

3、及时办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文

4、研究各部门请示政府的事项提出审核意见

5、组织安排,政府值班工作和重要活动

6、协调部门间的事项及时向市政府领导报告重要情况;

7、收集、整理、报送政务信息工作;

8、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案;

9、抓好班子建设和队伍建设。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2020年收入预算351.60万元,与上年相比减少10.92%,减少的主要原因2020年人员经费减少。其中:

一般公共预算收入351.6万元,与上年相比减少10.92%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

(二)非税收入

2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2020年支出预算351.60万元,与上年相比减少10.92%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休

(一)2020年支出预算按用途划分:

1)基本支出预算244.80万元,与上年相比减少9.27%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休。其中公用支出47.74万元,与上年相比增加9.45%,增加的主要原因是领导办公经费标准提高

2)项目支出预算24.30万元,与上年相比增加29.74%,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是:

1、13710电子督办系统维护费(专项)3.6万元

2、孝义政报3.4万元

3、2020年1-6月份干部驻村工作队经费(专项)1.5万元

4、云视讯保密会议系统建设费用(专项)9万元

5、山西经济年鉴3.8万元

6、干部基本能力培训班培训经费(专项)3万元

(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

1)一般公共服务支出269.10万元,与上年相比减少6.73%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休

2)社会保障和就业支出42.49万元,与上年相比减少43.97%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休。

3)医疗卫生支出17.68万元,与上年相比增加8.87%,增加的主要原因是基数增加。

4)住房保障支出22.33万元,与上年相比增加54.75%,增加的主要原因是公积金缴费比例提高。

(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

1)工资福利支出272.28万元,与上年相比减少18.07%,减少的主要原因是2020年人员调出、人员正常退休

2)商品和服务支出72.04万元,与上年相比增加65.15%,增加的主要原因是市财政预算安排领导办公经费提高

3)对个人和家庭的补助支出7.28万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是退休人员取暖费

(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2020年机关运行经费预算情况

 2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计72.04万元,与上年相比增加65.15%,增加的主要原因是市财政预算安排领导办公经费提高

(七)重点支出安排情况

2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

(八)2020年专项转移支付情况

 2020年,我单位收没有收到上级专项转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值21.75万元;(3)其他固定资产价值509.14万元。

    四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

2020“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元,与上年相比减78.67%,减少的原因是公务用车调入机关公务用车平台1辆。其中:

(一)因公出国(境)费

2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.6万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.6万元,与上年相比减78.67%,减少的原因是公务用车调入机关公务用车平台1辆。

附件:孝义市人民政府办公室2020年部门预算公开表.xlsx

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