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中共孝义市委政法委员会2020年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(孝发[2012]20号),设置中共孝义市委政法委员会(以下简称市委政法委),与孝义市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称综治办)和中共孝义市委社会管理工作部(以下简称市委社管部)合署办公,为正科级建制,为市委工作部门。市委政法委(市综治办、市委社管部)设7个内设机构。
  组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件,提高办案质量和办案效率;组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实;组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革;研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等;负责辖区内铁路护路管理工作;负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作;负责全市社会管理的统筹协调和监督管;承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。
  (二)人员构成情况
  中共孝义市委政法委员会单位行政编制11人;事业编制19人;工勤编制2名;实际32人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员10人,其中:离休2人,退休8人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  (1)深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。
  (2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。
  (3)扎实开展财政资金考核。
  (4)结合新《预算法》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
  (5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算829.44万元,与上年相比增加96.45%,增加的主要原因是正常工资薪金上调;2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。其中:
  一般公共预算收入829.44万元,与上年相比增加96.45%,增加的主要原因是正常工资薪金上调;2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算829.44万元,与上年相比增加96.45%,增加的主要原因是正常工资薪金上调;2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算462.79万元,与上年相比增加21.59%,增加的主要原因是正常工资薪金上调;住房公积金缴费比例上调。其中公用支出16.06万元,与上年相比增加1.32%,增加的主要原因是人员增加。
  (2)项目支出预算366.65万元,与上年相比增加781.16%,增加的主要原因是2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。主要项目是:
  ①法律培训中心工作经费18.07万元
  ②处理涉法涉诉案件工作经费6.00万元
  ③3月、11月综治宣传、4.15国家安全日等经费7.00万元
  ④扫黑除恶专项经费50万元
  ⑤干部驻村工作队专项经费1.5万元
  ⑥临县第一书记工作经费3.75万元
  ⑦2019年3、4季度三级平台运行经费119.02万元
  ⑧2020年三级平台运行经费86.60万元
  ⑨610办工作经费8.00万元
  ⑩律师参与化解和代理涉法涉信访案件专项经费20.00万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出711.62万元,与上年相比增加102.62%,增加的主要原因是2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。
  其中:行政运行支出606.77万元,与上年相比增加183.96%,减少的主要原因是2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算;
  事业运行支出104.85万元,与上年相比减少23.76%,减少的主要原因是人员调动减少。
  (2)公共安全支出39.00万元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因省级司法救助资金提前下拨且列入预算。
  社会保障就业支出40.73万元,与上年相比增加1.76%,增加的主要原因是人员级别职务晋升和工资上调。
  (3)卫生健康支出15.21万元,与上年相比增加1.94%,增加的主要原因是人员级别职务晋升和工资上调。
  (4)住房保障支出22.88万元,与上年相比增加42.82%,增加的主要原因是人员级别职务晋升、工资上调、单位部分计提比例提高。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出441.64万元,与上年相比增加21.33%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。
  (2)商品和服务支出16.06万元,与上年相比增加1.32%,增加的主要原因是职务晋升、工资上调、单位部分计提比例提高。
  (3)对个人和家庭的补助支出5.09万元,与上年相比增加561.04%,增加的主要原因是遗属人员工资上调、退休人员取暧费列入。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计343.71万元,与上年相比增加498.71%,增加的主要原因是2019年后半年和2020年全年三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助)列入预算。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级司法救助专项转移支付资金39.00万元,主要用于遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人进行救助等。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值450253元;(3)其他固定资产价值2812950元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
   2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.60万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.60万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.60万元,与上年相比保持一致。

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