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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2020年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。
  主要职责及主要任务
  1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。
  2、配合行政主管部门制定道路交能事故社会救助基金使用办法。
  3、根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。
  4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。
  5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心单位行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  (1)深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。
  (2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。
  (3)扎实开展财政资金考核。
  (4)结合新《预算法》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
  (5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算135.25万元,与上年相比减少8.73%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。其中:
  一般公共预算收入135.25万元,与上年相比减少8.73%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算135.25万元,与上年相比减少8.73%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算15.25万元,与上年相比减少45.90%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。其中公用支出0.65万元,与上年相比减少34.34%,减少的主要原因是保人员减少、离职1人,福利费按比例计提的减少。
  (2)项目支出预算120万元,与上年相比保持一致。主要项目是:
  ①道路交通事故救援基金项目96.00万元
  ②道路交通事故救援人员劳务费项目6.96万元
  ③道路交通事故救援工作经费项目8.00万元
  ④道路交通事故“以案定补”调解费项目6.04万元
  ⑤道路交通事故逃逸案件侦破奖励项目3.00万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出131.70万元,与上年相比减少6.73%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (2)社会保障就业支出1.65万元,与上年相比减少50%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (3)卫生健康支出0.67万元,与上年相比减少32.32%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (4)住房保障支出1.23万元,与上年相比减少6.82%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出14.60万元,与上年相比减少46.30%,减少的主要原因是人员减少,离职1人。
  (2)商品和服务支出0.65万元,与上年相比减少35.00%,减少的主要原因是人员减少,各种相关计提费用减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计24.65万元,与上年相比减少1.36%,减少的主要原因是人员减少,各种相关计提费用减少。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

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