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孝义市看守所2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门,主要职责是:孝义市看守所职责:负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,对在押人员进行教育管理,保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责:惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行。

  (二)人员构成情况

  孝义市看守所行政编制12人;事业编制26人;工勤编制2名;实际40人;长期聘用临时工35人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  看守所工作任务:深入贯彻刘新云副省长对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施,加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等,坚持问题导向,努力补齐工作短板,大力强化工作措施,牢牢守住监所安全红线,努力将公安监管场所打造成为党和人民放心的政治阵地、法制阵地,以更加务实的工作作风,更加有力的工作措施,强力推进工作落实,促进监管工作全面发展。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算335.08万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是:取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。其中:

  一般公共预算收入335.08万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减 0%,与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减0%,与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0元,与上年相比增减 0%,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算335.08万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算22.45万元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是:取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,原因是增加了上年取暖费补齐上涨差价;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆。其中公用支出,22.45万元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,原因是增加了上年取暖费补齐上涨差价;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆。

  (2)项目支出预算312.63万元,与上年相比减少0.1%,减少的主要原因是:由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。主要项目是:

  ①公杂费16.8万元

  ②伙食费109.2万元

  ③医疗费8.4万元

  ④衣被费5.4万元

  ⑤水费10万元

  ⑥电费24万元

  ⑦印刷费3万元

  ⑧办公费6万元

  ⑨维修费15万元

  ⑩押解费9.6万元

  ⑪天然气10万元

  ⑫看守人员伙食费10.8万元

  ⑬邮电费1万元

  ⑭办公设备购置12万元

  ⑮工勤人员工资71.4万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出335.08万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出0万元,与上年相比增减 0 %,与上年相比无增减。

  (2)商品和服务支出194.68万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;看守所旧欠维修款减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出128.4万元,与上年相比增加5%,增加的主要原因是由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,在押人员伙食费预算为109.2万元比去年预算102.96万元增加了6.24万元医疗费预算为8.4万元比去年预算7.92万元增加了0.48万元;。

  (四)2020年涉及政府采购项目17个,预算资金12万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计206.6万元,与上年相比减少2%,减少的主要原因是取暖费预算为18.65万元比去年预算13.84万元增加了4.81万元,增加了2019年度取暖费上涨差价;由于在押人员逐渐上涨,2020年比上年预算增加在押人员20人,公杂费预算为16.8万元比上年预算15.84万元增加了0.96万元;衣被费预算为5.42万元比去年预算5.12万元增加了0.3万元;办公设备购置预算为12万元比上年预算6.7万元增加了5.3万元;公务用车运行维护费预算为3.8万元比上年预算5.7万元减少了1.9万元,原因是车辆由上年的3辆减少到2辆;减少了上年采购设备专项13.58万元;看守所旧欠维修款减少。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位无专项转移支付资金。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10600平米,固定资产价值21221809元;(2)车辆2辆,固定资产价值438600元;(3)其他固定资产价值1275486元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.8万元,与上年相比减少33%,减少的原因是车辆由上年的3辆减少到本年的2辆。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减0 %,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减0 %,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排3.8万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增减0 %,与上年相比无增减。公务用车运行维护费3.8万元,与上年相比减少33%,减少的原因是车辆由上年的3辆减少到本年的2辆。

  附件:孝义市看守所2020年部门预算公开表 

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