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孝义市司法局2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门,全局内设6个股室,即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股;下设2个事业单位,即孝义市公证处、孝义市法律援助中心;下辖17个乡镇司法所,6个律师事务所(1个国办所、3个合伙所、2个个人所)。该局主要承担全市法制宣传教育工作,监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。
  (二)人员构成情况
  孝义市司法局行政编制42人;事业编制5人;工勤编制0名;实际50人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  (1)深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。
  (2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。
  (3)扎实开展财政资金考核。
  (4)结合新《预算法》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
  (5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。 
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算645.93万元,与上年相比减少33.09%,
  减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。其中:
  一般公共预算收入645.93万元,与上年相比减少33.09%,
  减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。
  政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0.00万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算645.93万元,与上年相比减少33.09%,
  减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算431.96万元,与上年相比减少10.49%,减少的主要原因是有1人调出,1人退休。其中公用支出55.17万元,与上年相比增加7.58%,增加的主要原因是增人增资及预算标准提高。
  (2)项目支出预算60.00万元,与上年相比增加11.11%,增加的主要原因是上级下达的政法转移支付资金增加了。主要项目是:
  ①政法转移装备费27.00万元
  ②政法转移司法所业务和装备建设经费18.00万元
  ③政法转移标准化建设经费5.00万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)公共安全支出524.16万元,与上年相比减少39.14%,减少的主要原因是司法便民大厅工程款未列入预算。其中,①行政运行-司法支出430.15万元,与上年相比增加减少43.97%,减少的主要原因是司法便民大厅工程款未列入预算。②一般行政管理事务-司法支出60.00万元,与上年相比增加11.11%,增加的主要原因是为保证工作质量,上级增加拨款。③事业运行-司法支出34.01万元,与上年相比减少1.39%,减少的主要原因是没有补发的职业年金单位和个人缴费了。
  (2)社会保障和就业支出58.44万元,与上年相比增加1.48%,增加的主要原因是增人增资。其中,机关事业单位基本养老保险缴费48.66万元,与上年相比减少12.83 %,减少的主要原因是比例从20%变成16%了。机关事业单位职业年金缴费2.27万元,与上年相比增加28.25%,增加的主要原因是退休人的职务级别不同,存在工资级差。
  (3)卫生健康支出27.48万元,与上年相比增加13.37%,增加的主要原因是预算系统新增功能科目。
  (4)住房保障支出35.85万元,与上年相比增加60.54%,增加的主要原因是住房公积金集体部分的比例调高了。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出488.41万元,与上年相比减少8.65%,减少的主要原因是1人调出1人退休。
  (2)商品和服务支出51.17万元,与上年相比增加7.58%,增加的主要原因是工作业务量增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出10.14万元,与上年相比增加1216.88%,增加的主要原因是增加了退休人员的取暖费和退休遗属的生活补助。
  (四)2020年涉及政府采购项目9个,预算资金27.00万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计115.17万元,与上年相比增加32.47%,增加的主要原因是上级下达的转移支付资金增加了,以及工作业务量增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0.00万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金60.00万元,主要用于业务办案和装备采购支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆4辆,固定资产价值446971.21元;(3)其他固定资产价值1046958.00元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.40万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0.00万元,与上年无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0.00万元,与上年相比无增减增变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排6.40万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0.00万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.40万元,与上年相比无增减变化。

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