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孝义市殡仪服务中心2020年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市殡仪服务中心是经市编委2012[9]号文件批准同意,隶属市民政局的事业单位,是市委、市政府为民办实事的重点项目之一,也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习,提倡文明节俭办丧事,深化殡葬改革,都具有重要意义。 

  主要职责是:提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、祭祀活动等服务。 

  (二)人员构成情况 

  单位行政编制0;事业编制13人;工勤编制0名;实际4人;长期聘用临时工18人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务  

  1、严格执行物价政策,进一步规范殡葬服务行为; 

  2、立足本职,高标准、严要求,做好职责范围内的职责工作; 

  3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算154.53万元,与上年相比减少25.35%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应的人员经费也减少。其中: 

  一般公共预算收入154.53万元,与上年相比减少25.35%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应的人员经费也减少 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%。 

  财政专户拨款收入万元, 与上年相比增加(减少)0%。 

  (二)非税收入 

  2020年非税收入计划75.6万元,与上年相比减少7.8%,具体收费项目为:殡葬服务收费75.6万元; 

  三、支出预算说明 

  2020年支出预算154.53万元,与上年相比减少25.35%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应的人员经费也减少 

  (一)2020年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算54.13元,与上年相比减少28.97%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应的人员经费也减少。其中公用支出25.3元,与上年相比减少9.8%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应一般公务业务费也减少 

  2)项目支出预算100.39元,与上年相比减少23.24%,减少的主要原因是维修项目比上年减少所致。主要项目是: 

  ①单位文化创建项目2 

  ②殡葬设备维修、保养项目2 

  ③消防安全、岗亭加装项目2.5万元; 

  ④中心墓地平整项目2.5万元; 

  ⑤高压设备维修、室内照明维护、场地路灯加装5.95万元; 

  ⑥中心场地、道路及墓地绿化养护4万元; 

  ⑦公厕维修、改扩建4万元; 

  ⑧网络通讯费、网络监控维护2万元 

  ⑨祭奠焚烧区改造4万元 

  10高阳村道路绿化占地补偿款24.79万元; 

  11中心业务用经费46.65万元; 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)社会保障和就业支出—社会福利—殡葬147.49万元,与上年相比减少24.48%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应经费也减少 

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元,与上年相比减少52.62%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应经费也减少 

  (3)住房公积金支出2.45万元,与上年相比减少10.91%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应经费也减少 

  (4)事业单位医疗支出1.33万元,与上年相比减少35.44%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应经费也减少 

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  (5)1)工资福利支出28.83元,与上年相比减少45.78%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应工资福利费也减少 

  2)商品和服务支出25.3元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是单位取暖费价格调增所致 

  3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比增加(减少)0%。 

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2020年机关运行经费预算情况  

   2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0.92元,与上年相比减少42.86%,减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人,所以相应经费也减少。 

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0元。 

  (八)2020年专项转移支付情况 

   2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋8000平米,固定资产价值0,还属在建工程;(2)车辆2辆,固定资产价值36.78元;(3)其他固定资产价值303.30元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

    

  2020“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。 

   

附件:孝义市殡仪服务中心2020年部门预算公开表 

    

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