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孝义市财政局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市财政局是孝义市人民政府批准设立的行政管理部门。主要职责是贯彻执行国家有关财经法规,参与制定全市各项宏观经济政策。编制年度预算、决算草案,组织执行预算批复、决算编报,监督管理政府采购工作,非税收收入和行政事业单位国有资产。负责会计人员教育和会计资格证管理。内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建一股、经建二股、会计股等14个股室。所属有事业单位有孝义市投资管理中心、投资评审中心、农业综合开发办公室。

  (二)人员构成情况

  孝义市财政局单位行政编制25人;事业编制49人;工勤编制2名;实际80人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

  本决算年度的主要工作任务

  重视预算编制,严格执行预算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算9063180.22元,上年收入决算8356070.37元,与上年相比增8.46%,增的主要原因是人员工资的调整增资。

  其中:财政拨款9063180.22元,与上年相比增8.46%,增的主要原因是人员工资的调整增资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算8913702.82元,上年支出决算8385438.97元,与上年相比增6.30 %,增的主要原因是人员工资的调整增资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7355796.22元,与上年相比增1.56%,增的主要原因是人员工资的调整增资,采暖补贴的增加。其中公用支出471764.10元。(2)项目支出决算1557906.60元,与上年相比增36.35%,增的主要原因是增加公车改革取消车辆处置费用,乡镇财政干部培训奖补资金,主要项目是①预算、决算编审业务费②征收业务费③投资评审业务费④单据,文件,资料印刷费⑤办公设备维护费⑥网络系统及支付软件维护费⑦国库支付、信息平台线路租赁费⑧办公设备购置费⑨网络系统及相关软件维护费⑩网络设备、办公设备维修费,增的主要原因是增加公车改革取消车辆处置费用,乡镇财政干部培训奖补资金。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务7147505.82元,与上年相比减12.01%,减的主要原因是功能科目调整支出;(2)教育支出241157元,与上年相比增7.28%,增的主要原因是增加农村会计人员培训;(3)社会保障和就业支出953412元,与上年相比增100%,增的主要原因是功能科目调整支出变动;(4)城乡社区支出26103元,与上年相比增100%,增的主要原因是增加落实城乡环境卫生集中整治奖补资金。(5)住房保障支出381150元,与上年相比增100%,增的主要原因是功能科目调整支出变动;(6)其他支出164375元,与上年相比增3.40%,增的主要原因是2017年乡镇财政干部培训奖补资金。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6114606.12元,与上年相比增3.83 %,增的主要原因是人员工资的调整增资;(2)商品和服务支出1935434.70元,与上年相比增21.51%,增的主要原因是增加落实城乡环境卫生集中整治奖补资金、增加公车改革取消车辆处置费用,乡镇财政干部培训奖补资金;(3)对个人和家庭的补助769426元,与上年相比增加34.43%,增加的主要原因是采暖补贴增加、2016年目标责任制考核奖励经费。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金94236元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计741716.8元。其中:办公费支出116262.40元、印刷费187811元、邮电费25680元、差旅费26260元、会议费0元、福利费8700元、租赁费33600元、日常维修费174260.40,公务用车运行维护费74907元,办公设备购置94236元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值291219元;(3)其他固定资产价值2465804元。

    (六)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,无重点项目支出。

  (七)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,无上级专项转移支付资金。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出74907元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出84257元,与上年相比减11.10%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出74907元,上年决算支出84257元,与上年相比减11.10%,减少的主要原因是加强公务用车使用日常管理,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费74907元,与上年相比减11.10%,减少的主要原因是加强公务用车使用日常管理。

  附件:1、2017年孝义市财政局部门决算公开表

            2、2017年孝义市财政局三公经费

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