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孝义市南阳中心校2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位是一所乡镇中心校,属于股级建制,隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。

  (二)人员构成情况

  孝义市梧桐中心校行政编制0人;事业编制40人;工勤编制0名;实际58人;长期聘用临时工0人 。离退休人员44人,其中:退休44人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算5601724.00元,上年收入8175289.60元,与上年相比减少31.47 %,减少的主要原因是人员经费的减少。其中:财政拨款5601724.00元,与上年相比减少31.47 %,减少的主要原因是人员经费的减少。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算6038539.00元,上年支出决算8052293.00元,与上年相比减少25.01%,减少的主要原因是人员经费的减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5628590.00元,与上年相比减少26.86%,减少的主要原因是人员经费的减少。其中公用支出247136.00元,与上年相比减少了4.10%,减少的主要原因是合理使用经费节约支出。(2)项目支出决算162813.00元,与上年相比增加64.46%,增加的主要原因是维修项目增加。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5011212.00元,与上年相比减少37.77%,减少的原因是人员经费的减少。(2)社会保障就业支出734035.00元,2016年社会保障就业支出0元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(3)住房保障支出293292.00元,2016年住房保障就业支出0元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(4)其他支出0.00元,2016年其他支出为0.00元,与上年相比无增减变化。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5112282.00元,与上年相比减少26.39%,减少的主要原因是人员经费的减少。(2)商品和服务支出409949.00元,与上年相比增加14.93%,增加的主要原因是维修项目的增加。(3)对个人和家庭补助516308.00元, 与上年相比减少31.15%,减少的原因是人员既减少住房公积金减少、17年秋季幼儿资助金没有及时发放。(4)其他资本性支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合0元。其中:其中:办公费支出 0 元、印刷费 0 元、邮电费 0元、差旅费0 元、会议费 0元、福利费0 元、日常维修费0元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  本说明中无专业性较强的名词。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

      附件1:孝义市南阳中心校2017年度部门决算公开表

      附件2:孝义市南阳中心校2017年三公经费公开表