一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市私立五爱学校是一所九年一贯制学校,学校职责实施中小学义务教育,立足社会发展和面向未来,促进学生全面发展,培养具备创造型人才。
(二)人员构成情况
孝义市私立五爱学校行政编制0人;事业编制60人;工勤编制0名;实际44人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
合理使用学校经费,在保证日常教育教学工作正常有序进行的情况下,加强校园文化建设和学校设施设备的维修维护与更新改造。
二、收入决算说明
2017年收入决算6132947.48元,上年收入决算5052520元,与上年相比增21.39%,增的主要原因是2017年增加教师11人,工资标准提高,人员经费增加。
其中:财政拨款6132947.48元,与上年相比增21.39%,增的主要原因是教师增加,人员经费增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算6145004.95元,上年支出决算5553315元,与上年相比增10.66%,增的主要原因是增加教师11人,工资标准提高,人员经费增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6145004.95元,与上年相比增10.66%,增的主要原因是增加教师11人,工资标准提高,人员经费增加,其中公用支出1114003.47元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减,无增减的主要原因是本年没有项目支出。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5239243.95元,与上年相比减5.66%,减的主要原因是人员减少,达龄退休5人;(2)社会保障就业支出646950元,2016年社会保障就业支出0元,与上年相比,增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(3)住房保障支出258811元,2016年住房保障就业支出0元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(4)其他支出0元,本年没有。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4168813.48元,与上年相比增33.55%,增的主要原因是教师增加,人员经费增加;(2)商品和服务支出1029666元,与上年相比增8.19%,增的主要原因是增加了公用经费,16年没有公用经费。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。
五、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
六、本单位国有资产占用情况
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。