一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年,是由市人民政府领导,市教育局主管,吕梁市电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业,以“天网地网结合,三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩,让学员顺利毕业为目标
招收学员:由招生处负责
日常教务:由教务处负责
组织考务:由考务处负责
学籍管理:由班主任负责
班级管理:由班主任负责
(二)人员构成情况
山西广播电视大学孝义市工作站单位事业编制5人,在编2人已退休,实际8人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用到刀刃上。
二、收入决算说明
2017年收入决算92627.5元,上年收入决算73531元,与上年相比增加了20.6 %,增加的主要原因是事业收入因招收的学员人数增多而增多。
其中:财政拨款96元,与上年相比增加0 %,增加的主要原因是单位在编2人2015年后半年退休了,2017年没有工资预算,只有对个人和家庭补助支出。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算102939.5元,上年支出决算70737.4元,与上年相比增加31.3 %,增加的主要原因是虽然2017年没有工资支出,但是由于广告费和维修费的增加,使得支出也在增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算102939.5元,与上年相比增加31.3%,增加的主要原因是(由于广告费和维修费的增加,使得支出也在增加),其中公用支出102843.5元。(2)项目支出决算0元,我单位无项目支出。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出102939.5元,与上年相比增加31.3%,增加的主要原因是(由于广告费和维修费的增加,使得支出也在增加);(2)对个人和家庭的补助支出96元,与上年相比无增减变化;(3)商品和服务支出102843.5元,上年相比增加31.3%,增加的主要原因是(由于广告费和维修费的增加,使得支出也在增加)。
3、按支出经济分类划分:(1)对个人和家庭的补助支出96元,与上年相比无增减变化;(2)商品和服务支出102843.5元,与上年相比增加31.3%,增加的主要原因是由于广告费和维修费的增加,使得支出也在增加。
(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金2290元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位无重点支出。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位无专项转移支付情况。
专业性较强的名词进行解释
无。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6400元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6416元,与上年相比减少0.3%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增加0 %,增加原因是我单位无此项支出。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0_元,与上年相比增加0 %,增加原因是我单位无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出6400元,上年决算支出6416元,与上年相比减少0.3%,减少原因(按照财政局厉行节约政策,单位响应政策要求,严格执行公车管理制度,压缩了经费开支),其中公务用车购置费0元,与上年相比增加0 %,增加原因:我单位无此项支出;公务用车运行维护费6400元,与上年相比减少0.3 %,减少原因:按照财政局厉行节约政策,单位响应政策要求,严格执行公车管理制度,压缩了经费开支。
五、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
六、本单位国有资产占用情况
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值37800元;(3)其他固定资产价值556437元