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孝义市兑镇初级中学校2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位是一所乡镇初中学校,我校负责服务区内26个村的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。

  (二)人员构成情况

  本单位行政编制0人;事业编制71人;工勤编制0名;实际89人;长期聘用临时工3人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休3人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位本决算年度的主要任务是严格执行年初预算,严格执行中小学会计制度,从预算到支出精打细算、量入为出,保证学校财务工作合法合理,确保教育教学秩序的正常进行。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算9880157元,上年收入决算9557071元,与上年相比增3.38%,增的主要原因是人员增资。

  其中:财政拨款8745862元,与上年相比增3.35 %,增的主要原因是人员增资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算9659327.76元,上年支出决算8844680元,与上年相比增9.21%,增的主要原因是人员增资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算9635327.76元,与上年相比增减9.48 %,增的主要原因是人员增资,其中公用支出487171.76元。(2)项目支出决算24000元,与上年相比减45.45  %,减的主要原因是学校规模缩小,切块项目经费减少,主要项目是①学校维修改造②水泵购置维修,减的主要原因是项目经费减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出8009674.76元,与上年相比增9.21%,增的主要原因是人员增资,(2)社会保障和就业支出1179050元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(3)住房保障支出470603元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8302088元,与上年相比增减 13.31 %,增的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出511171.76元,与上年相比减34.89%,减的主要原因是经费减少,内部控制严格;⑶ 对个人和家庭的补助支出846068元,与上年相比增15.42%,增的主要原因是人员增资。。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017 年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 0 元。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017 年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

      附件1:孝义市兑镇初级中学校2017年度部门决算公开表

      附件2:孝义市兑镇初级中学校2017年三公经费公开表

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