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孝义市胜溪街小学校2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市胜溪街小学校是一所市直系列小学,设有1—6年级17个教学班,学生627人,学校设有教导处、政教处、办公室、会计室等处室。主要职责为实施小学义务教育,促进基础教育发展。

  (二)人员构成情况

  胜溪街小学,单位行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际63人;长期聘用临时工2人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  圆满完成本年度教育教学任务,维持单位正常、平稳安全运转。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算3372669.88元,上年收入决算3176589.45元,与上年相比增加6.17%,增加的主要原因是教师工资调整。

  其中:财政拨款3372669.88元,与上年相比增加6.17%,增加的主要原因是教师工资调整。

  支出决算说明

  (一)2017年支出决算3530308.26元,上年支出决算3531515.77元,与上年相比减少0.03%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3392166.26元,与上年相比减少2.98%,减少的主要原因是绩效调整,其中公用支出504481.38元。(2)项目支出决算138142元,与上年相比增加292.69%,增加的主要原因是支付学校维修款,主要项目是教学楼顶及女儿墙修缮。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出2962600.26元,与上年相比减少16.11%,减少的主要原因是后述两个功能科目2017年的列支,而上年后述两个功能科目均列入教育支出中; (2)社会保障和就业支出405540元,2016年社会保障和就业支出0元,与上年相比增加的主要原因是上年此项支出在教育支出中列支,未使用此科目;(3)住房保障支出162168元,2016年住房保障支出0元,与上年相比增加的主要原因是上年此项支出在教育支出中列支,未使用此科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2586196.88元,与上年相比增加7.20%,增加的主要原因是工资调整;(2)商品和服务支出495983.38元,与上年相比减少40.96%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;(3)对个人和家庭补助支出301488元,与上年相比增30.08%,增的主要原因是取暖费科目调整;(4)其他资本性支出46640元,与上年相比减少1.19%,减少的主要原因是列入2017年政府采购学校办学设备质保金未付款。

  (二)2017年涉及政府采购项目2个,决算资金48890元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年孝义市胜溪街小学校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等0元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017 年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

  五、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  六、本单位国有资产占用情况 

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2501098.46元

      附件1:孝义市胜溪街小学校2017年度部门决算公开表

     附件2:孝义市胜溪街小学校2017年三公经费公开表