一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市西泉建福九年制学校，全额事业单位，隶属于孝义市教育局。

　　实施九年义务教育，促进基础教育发展。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市西泉建福九年制学校单位行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际55人;长期聘用临时工0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算5277422.00元，上年收入决算5,240,908.84元，与上年相比减少0.69%，减少的主要原因是人员减少。

　　其中：财政拨款5277422.00元，与上年相比减少0.69%，减少的主要原因是人员减少。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算5,603,950.00元，上年支出决算5,242,666.32元，与上年相比减6.45%，减的主要原因是人员减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算5,535,110.00元，与上年相比增减5.42%，减的主要原因是人员减少，其中公用支出327,077.00元。(2)项目支出决算68,840.00元，与上年相比增加89.11%，增加的主要原因是维修项目增加，主要项目是①维修学校监控设备和供暖设备60000.00元②教学楼粉刷外墙8840.00元。

　　2、按支出功能科目划分：(1)教育支出4,645,896.00元，与上年相比减12.85%，减的主要原因是人员减少;(2)社会保障和就业支出685823.00元，与上年相比减21.97%，减少的主要原因是人员减少。(3)住房保障支出272231元，减少主要原因是人员减少。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出4,867,826.00元，与上年相比减少17.36%，减少主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出327,077.00元，与上年相比减少13.48%，减的主要原因是经费减少;(3)对个人和家庭的补助支出340207.00元，与上年相比减7.29 %，减的主要原因是人员减少;(4)其他资本性支出0元，与上年相比无变化%。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017 年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，主要用于维修改造及采购支出。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　 (七)专业性较强的名词进行解释

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

      附件1：孝义市西泉建福九年制学校2017年度部门决算公开表

      附件2：孝义市西泉建福九年制学校2017三公经费