一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市重点少年业余体校位于胜溪街，学校设学校校长1名，教导主任1名，政教主任1名，后勤主任1名。职责：履行初中阶段教育教学任务，培养少年体育后备人才。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市重点少年业余体校行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工6人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1856093元，上年收入决算1601054元，与上年相比增15.93%，增的主要原因是人员经费增加。

　　其中：财政拨款1856093元。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算1944096元，上年支出决算2011669元，与上年相比减3.35%，减的主要原因是公用支出减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1881096

　　元，与上年相比增18.14%，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出192967元。(2)项目支出决算63000元，与上年相比减80.18%，减的主要原因是停发学生补助。

　　按支出功能科目划分：(1)教育支出1547356元，与上年相比增19.51%，增的主要原因是人员经费增加。(2)社会保障和就业支出238398元，2016年支出数为0，与上年相比增加的原因是2016年社会保障和就业支出在教育支出中列支，未使用该科目;(3)住房保障支出95342元，2016年支出数为0，与上年相比增加的原因是2016年住房保障支出在教育支出中列支，未使用该科目。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1592787元，与上年相比增25.98%，增的主要原因是人员增加和职业年金的增加;(2)商品和服务支出183967元，与上年相比减6.69%，减的主要原因是学生人数减少，公用经费减少;(3)对个人和家庭的补助95342元，与上年相比减27.07%，减的主要原因是本年采暖补贴不在该项下列支;(4)其他资本性支出9000元，与上年相比增100%，增的主要原因是采购学生高低床。

　　(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金9000元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费 0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

    五、本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　六、本单位国有资产占用情况 

　　（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值364145元

       附件1：孝义市重点少年业余体校2017年度部门决算公开表

       附件2：孝义市重点少年业余体校2017三公经费