一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市柳湾煤矿小学校主要职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。属于全额事业单位,全额财政拨款。
(二)人员构成情况
柳湾煤矿小学校行政编制0人;事业编制75人;工勤编制0名;实际125人;长期聘用临时工0人。
离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2017年孝义市柳湾煤矿小学校部门主要任务是:根据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点,我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。
二、收入决算说明
2017年收入决算11784661.37元,与上年相比增4.16%,增的主要原因是职工基本工资调高。
其中:财政拨款11784661.37元,与上年相比增4.16%,增的主要原因是职工基本工资调高。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算12471308.33元,上年支出决算11233046.56元,与上年相比增11.02%,增的主要原因是职工基本工资调高。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算12471308.33元,与上年相比增11.17%,增的主要原因是职工基本工资调高,其中公用支出607035.32元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减100%,减的主要原因是本年没有项目支出。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出12471308.33元,与上年相比增加11.02%,增加的原因是人员经费的增加。(2)社会保障就业支出1533112元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。(3)住房保障支出613145元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在教育支出中列支,未使用该科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1186.43万元,与上年相比增11.62%,增的主要原因是职工基本工资调高;(2)商品和服务支出60.70万元,与上年相比增2.98%,增的主要原因是办公费等支出增加。(3)对个人和家庭补助722387元, 与上年936509相比减少22.86%,减少的原因是17年秋季发放幼儿资助金。
(二)2017年涉及政府采购项目0,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、差旅费0元、维修(护)费0元等。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。
(七)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化,我单位无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化,我单位无公务用车。其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,我单位无公务用车;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。