一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市农经中心内设一室五股，分别为：办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。

　　职责为：

　　1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度，加强农村承包合同管理，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作;积极引导和推进农村土地经营权流转;调解农村土地承包合同纠纷。

　　2、负责农村集体“三资”管理工作，推行农村财务委托代理，指导农村财务公开;负责本乡镇(街道)范围内村集体经济审计工作;负责本乡镇(街道)范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。

　　3、建立农村产权流转交易市场，负责本乡镇(街道)范围内农村产权流转交易。

　　4、负责农民负担监督管理工作，推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补;接待处理农民负担来信来访;依法查处农民负担案(事)件。

　　5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展，创新农业经营体系。

　　6、负责农经统计年报工作。

　　7、承办上级交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市农经中心事业编制20人;实际48人。

　　离退休人员9人，其中：退休9人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　重视预算编制，严格执行预算批复，深化绩效管理，提高了财政资金使用效益，并圆满完成了年度工作的资金保障。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算11315176.48元，上年收入决算12410452元，与上年相比减8.82%，减的主要原因是项目收入减少。

　　其中：财政拨款11315176.48元，与上年相比减8.82%，减的主要原因是项目收入减少。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算8621882.98元，上年支出决算8389389.85元，与上年相比增2.77%，增的主要原因是工资标准提高以及确权项目进展的需要。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算6747708.98元，与上年相比增60.19 %，增的主要原因是工资标准提高，公用支出增加，其中公用支出1778015.5元。(2)项目支出决算1874174.00元，与上年相比减55.13 %，减的主要原因是项目支出减少，主要项目是①土地确权项目②合作社项目③农村集体产权制度改革项目，减的主要原因是项目支出减少。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出570411元，与上年相比增3.57%，增的主要原因是工资标准提高，养老金提高。(2)农林水支出7818887.98元，与上年相比增2.52%，增的主要原因是工资标准提高。(3)住房保障支出232584元，与上年相比增9.92%，增的主要原因是工资标准提高，公积金提高。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出4402485.48元，与上年相比增22.05%，增的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出2544943.98元，与上年相比减47.99 %，减的主要原因是项目支出减少;(3)对个人和家庭的补助支出567208元，与上年相比增63.18%，增的主要原因是遗属补助人员增加;(4)其他资本性支出497245.52元，与上年相比增927.58%，增的主要原因是增加了信息网络及软件购置费用;(5)对企事业单位的补贴支出610000元，与上年相比增3.39%，增的主要原因是对合作社的奖补增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目6个，决算资金488,294.00元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计328943.98元。其中：办公费支出182740元、印刷费54726元、邮电费12884元、差旅费10530.5元、维护费1400元、培训费20518元、劳务费400元、工会经费1000元、公务用车运行维护费24342元、其他商品和服务支出20403.48元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

   （七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

   （八）国有资产占用情况说明整改格式：本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值313944元；（3）其他固定资产价值675391元。

　 （九）专业性较强的名词进行解释

　　无

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出147786元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出57183元，与上年相比增158.44%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为2辆，2017年公务用车购置数量为1辆，财政拨款决算支出147786元，上年决算支出57183元，与上年相比增158.44%,增的原因是购置了公务用车，支出123444元，其中公务用车购置费123444元，与上年相比增100%,增的主要原因是新购置了公务用车;公务用车运行维护费24342元，与上年相比减57.43%,减的主要原因是节约开支。

附件1：孝义市农村经济管理中心2017年度部门决算公开表.xls

附件2：孝义市农村经济管理中心2017年度三公经费.xlsx