一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市农经中心内设一室五股,分别为:办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。
职责为:
1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度,加强农村承包合同管理,开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作;积极引导和推进农村土地经营权流转;调解农村土地承包合同纠纷。
2、负责农村集体“三资”管理工作,推行农村财务委托代理,指导农村财务公开;负责本乡镇(街道)范围内村集体经济审计工作;负责本乡镇(街道)范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。
3、建立农村产权流转交易市场,负责本乡镇(街道)范围内农村产权流转交易。
4、负责农民负担监督管理工作,推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补;接待处理农民负担来信来访;依法查处农民负担案(事)件。
5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展,创新农业经营体系。
6、负责农经统计年报工作。
7、承办上级交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市农经中心事业编制20人;实际48人。
离退休人员9人,其中:退休9人。
(三)本决算年度的主要工作任务
重视预算编制,严格执行预算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。
二、收入决算说明
2017年收入决算11315176.48元,上年收入决算12410452元,与上年相比减8.82%,减的主要原因是项目收入减少。
其中:财政拨款11315176.48元,与上年相比减8.82%,减的主要原因是项目收入减少。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算8621882.98元,上年支出决算8389389.85元,与上年相比增2.77%,增的主要原因是工资标准提高以及确权项目进展的需要。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6747708.98元,与上年相比增60.19 %,增的主要原因是工资标准提高,公用支出增加,其中公用支出1778015.5元。(2)项目支出决算1874174.00元,与上年相比减55.13 %,减的主要原因是项目支出减少,主要项目是①土地确权项目②合作社项目③农村集体产权制度改革项目,减的主要原因是项目支出减少。
按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出570411元,与上年相比增3.57%,增的主要原因是工资标准提高,养老金提高。(2)农林水支出7818887.98元,与上年相比增2.52%,增的主要原因是工资标准提高。(3)住房保障支出232584元,与上年相比增9.92%,增的主要原因是工资标准提高,公积金提高。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4402485.48元,与上年相比增22.05%,增的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出2544943.98元,与上年相比减47.99 %,减的主要原因是项目支出减少;(3)对个人和家庭的补助支出567208元,与上年相比增63.18%,增的主要原因是遗属补助人员增加;(4)其他资本性支出497245.52元,与上年相比增927.58%,增的主要原因是增加了信息网络及软件购置费用;(5)对企事业单位的补贴支出610000元,与上年相比增3.39%,增的主要原因是对合作社的奖补增加。
(二)2017年涉及政府采购项目6个,决算资金488,294.00元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计328943.98元。其中:办公费支出182740元、印刷费54726元、邮电费12884元、差旅费10530.5元、维护费1400元、培训费20518元、劳务费400元、工会经费1000元、公务用车运行维护费24342元、其他商品和服务支出20403.48元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
(八)国有资产占用情况说明整改格式:本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值313944元;(3)其他固定资产价值675391元。
(九)专业性较强的名词进行解释
无
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出147786元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出57183元,与上年相比增158.44%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为1辆,财政拨款决算支出147786元,上年决算支出57183元,与上年相比增158.44%,增的原因是购置了公务用车,支出123444元,其中公务用车购置费123444元,与上年相比增100%,增的主要原因是新购置了公务用车;公务用车运行维护费24342元,与上年相比减57.43%,减的主要原因是节约开支。