一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室，即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术，新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。

(二)人员构成情况

农业技术推广中心单位行政编制0人;事业编制83人;工勤编制0名;实际83人;长期聘用临时工0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

(三)本决算年度的主要工作任务

农业技术推广中心围绕着“农民增收，农业增效”这个主题，以项目实施为引导，大力加强农业科技创新，今年积极推进中药材崛起工程地基建设、重大病虫害的统防统治及地理标志农产品体系建设等。

二、收入决算说明

2017年收入决算8677347元，上年收入决算8623994元，与上年相比增0.62 %，增的主要原因是人员调资。

其中：财政拨款8677347元，与上年相比增0.62%，增的主要原因是人员调资。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算9015136元，上年支出决算8143281元，与上年相比增10.71%，增的主要原因是人员调资。

1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算7641395元，与上年相比增7.94 %，增的主要原因是人员调资，其中公用支出275210元。(2)项目支出决算1373741元，与上年相比增29.11%，增的主要原因是项目拨款增加，主要项目是①中药材基地建设支出665000元，②病虫害控制支出169750元，③农区蝗虫防治补助支出100000元，增的主要原因是项目拨款增加。

按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出1031212元，与上年相比增7.63%，增的主要原因是人员调资;节能环保支出6380，与上年相比减73.16%，减的主要原因是上级拨款减少;农林水支出7564976元，与上年相比减6.73%，减的主要原因是项目拨款减少;住房保障支出412568，与上年相比增12.49%，增的主要原因是人员调资。

按支出经济分类划分：(1)工资福利支出6924361元，与上年相比增9.82%，增的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出834461元，与上年相比增23.52%，增的主要原因是专用材料费增加;对个人和家庭补助支出1226824元，与上年相比增8.69%，增的主要原因是生产补贴和住房公积金增加;其他资本性支出29490元，与上年相比增45.32%，增的主要原因是购置办公设备。

(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金29490元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计245720元。其中：办公费支出27258元、印刷费53199元(主要用于培训资料的印刷)、邮电费9367元、差旅费30298元、工会经费22080元、公务用车运行维护费4359元、其他商品和服务支出17359元、专用材料费81800元(主要用于购买肥料费31800元，购买种子费50000元)。

(五)重点支出和重要项目支出情况

2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金665000元，主要用于中药材崛起工程建设支出，支金恒中药材合作社665000元。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年，我单位收到上级专项转移支付资金600000元，主要用于中药材崛起工程基地建设600000元。

（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋1828平米，固定资产价值944352元；（2）车辆3辆，固定资产价值240848元；（3）其他固定资产价值1419680.2元。

四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24156元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出26955元，与上年相比减10.38%，其中：公务用车运行维护费24156元，与上年相比减10.38%。

（一）因公出国（境）费

2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为3辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出24156元，上年决算支出26955元，与上年相比减10.38%,减少的主要原因是单位出台了公务用车的审批制度，秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费。其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费24156元，与上年相比减10.38%，减少的主要原因是单位出台了公务用车的审批制度，秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费。

附件：

孝义市农业技术推广中心2017年度部门决算信息公开表

孝义市农业技术推广中心2017年度三公经费支出决算表