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孝义市农业机械化管理中心2017年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构,主要职责是:发展先进农业技术,提高农业机械化水平,农业技术推广管理,农机鉴定、监理,技术培训,信息服务,农机安全,牌证管理。

(二)人员构成情况

孝义市农业机械化管理中心行政编制0人;事业编制38人;工勤编制0名;实际60人;长期聘用临时工0人。

离退休人员37人,其中:离休3人,退休34人。

本决算年度的主要工作任务

主要农机装备水平

主要农机作业水平

农机经营效益工作

二、收入决算说明

2017年收入决算9189083元,上年收入决算10006768元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是项目资金减少。

其中:财政拨款9189083元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是项目资金减少。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算8463795.5元,上年支出决算14011196.19元,与上年相比减少39%,减少的主要原因是项目资金减少及人员减少。

1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5699429.5元,与上年相比减少39%,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出282428.5元。(2)项目支出决算2764366元,与上年相比减少67%,减少的主要原因是项目资金减少,主要项目是①农业生产支持补贴2173280元,②农业组织化与产业化经营150000元,③其他农业支出421386元,④第一书记经费19700元,减少的主要原因是项目资金减少。

按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0元,与上年相比无增减;(2)外交0元,与上年相比无增减;(3)农林水支出7400483.5元,与上年相比减少47%,减少的主要原因是人员减少和项目资金减少;(4)社会保障和就业支出759484元,主要原因是上年科目未细分;(5)住房保障支出303828元,原因是上年科目未细分。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支4893201元,与上年相比增加5%,增加的主要原因是职工工资增加;(2)商品和服务支出282428.5元,与上年相比减少32%,减少的主要原因是节约开支和三公经费减少;(3)对个人和家庭补助支出3269566元,与上年相比减少62%,减少的主要原因是项目资金减少;(4)其他资本性支出18600元,与上年相比减少9%,减少的主要原因是办公设备减少及专用设备减少。

(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金11740元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计262728.5元。其中:办公费支出34532.5元、印刷费0元、邮电费4010元、差旅费34137元、会议费0元、福利费0元、日常维修费61800元、劳务费20400元、公务用车维护费23727元,其他交通费用42300元,其他商品和服务支出41822元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目支出情况

2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 2161540元,主要用于中央农机购置补贴项目支出。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,上年无此项目。

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(七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

(八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值1289022.46元;(2)车辆2辆,固定资产价值176551元;(3)其他固定资产价值1112471.46元。

(九)重点支出和重要项目安排情况:2017年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 216.15万元,主要用于中央农机购置补贴项目支出

四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23727元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28465元,与上年相比减少16%,其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出23727元,上年决算支出28465元,与上年相比减少16%,减少原因是公车改革,车辆减少1辆,车燃费减少,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费23727元,与上年相比减少16%,减少的原因是公车改革,车辆减少1辆,车燃费减少。

附件1:农机中心2017年度部门决算公开表

附件2:农机中心2017三公经费