一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。制定具体管理制定，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，加强社会协作，做好森林防火和自然资源保护工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市国营林场有行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际31人;长期聘用临时工14人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　做好天然林管护和森林防火工作，开展保护自然资源的宣传教育工作。制定具体管理制定，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，防范乱砍乱伐，做好治安联防工作。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算5186313.00元，上年收入决算4302104.00元，与上年相比增加20.55 %，增加的主要原因是人员增资，增加了其他天然林保护支出70000元。

　　其中：财政拨款5186313.00元，与上年相比增加20.55%，增加的主要原因是人员增资，增加了其他天然林保护支出70000元。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算3878293.93元，上年支出决算3511637.73元，与上年相比增加10.44%，增加的主要原因是人员增资，增加了公务用车购置费一辆，价值121572.65元，增加了林场场部房屋修缮费200000元。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决2383111.04元，与上年相比增加了29%，增加的主要原因是人员增资及公用经费支出增加，其中公用支出10132.04元。(2)项目支出决算1495182.89元，与上年相比减少了10.18%，减少的主要原因是①天然林保护工程建设项目款比上年减少220000元。②社会保险补助项目比上年减少293424元。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务5186313.00元，与上年相比增加了20.55%，增加的主要原因是人员增资、公务用车购置一辆及林场场部修缮费;(2)外交0元，与上年相比无增减变化。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2152314.00元，与上年相比增加8%，增加的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出712533.2元，与上年相比增加4.6 %，增加的主要原因是按人员核算的公用经费纳入预算，劳务费及公务用车运行维护费增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金121572.65元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计10132.04元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、水费8500元、电费1632.04元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出资金671600元，主要用于天然林保护工程建设项目200000元，林场场部修缮费250000元，聘用巡防员信息员及购车221600元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位没有收到上级专项转移支付资金 。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

   （八）本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

   （九）本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值330060元；（2）车辆6辆，固定资产价值510584元；（3）其他固定资产价值193499元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出158110.65元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加100%，增加的原因财政将林场公用经费纳入预算管理，追加了一辆购置公务用车的经费，其中：公务用车运行维护费36538元，公务用车购置费121572.65元。

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为6辆，2017年公务用车购置数量为1辆，财政拨款决算支出121572.65元，上年决算支出0万元，与上年相比增加100%,增加的原因是森林防火工作任务重，财政追加公务用车购置费121572.65元。2017年公务用车运行维护费36538元，与上年相比增加100%，增加的原因是公用经费纳入预算管理。

附件：2017年度部门决算公开表

    2017三公经费