孝义市新农村建设管理中心2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　新农村建设管理中心内设4个股室，分别为内务股、综合股、规划股、宣教股。中心职责是为农业综合开发和新农村建设提供服务，为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。

　　(二)人员构成情况

　　新农管中心单位事业编制10人，实有职工13人;无工勤

　　编制;不聘用临时工。

　　无离退休人员。

　　本决算年度的主要工作任务

　　用于2017年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳，单位事业运行过程中的项目实施及落实。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1796445元，上年收入决算3745257元，与上年相比减少52.03%，减少的主要原因是项目减少。

　　其中：财政拨款1796445元，与上年相比减少52.03%，减少的主要原因是项目减少。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算5439446.5元，上年支出决算2313740.5元，与上年相比增加135.09%，增加的主要原因是支付以前年度的项目支出。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1031653.5元，与上年相比增加3.56%，增加的主要原因是工资标准提高，其中公用支出50174.5元。(2)项目支出决算4407793元，与上年相比增加234.53 %，增加的主要原因是支付以前年度的项目支出，主要项目是①方便农民五件实事2149600元;②美丽宜居示范村奖补1530100元;③2015年一村一品项目的补助650000;④第一书记经费17680元。上述资金支出中，与上年相比增加234.53%，增加的主要原因是支付以前年度的项目支出。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出137730元，与上年相比增加0.94%，增加的主要原因是工资标准提高;(2)农林水支出5246624.5元，与上年相比增加156.08%，增加的主要原因是支付以前年度的项目支出;(3)住房保障支出55092元，与上年相比增加3.59%，增加的主要原因是工资标准提高。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出879167元，与上年相比增加0.09%，增加的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出110187.5元，与上年相比增加28.92%，增加的主要原因是诉讼费支出;(3)对个人及家庭补助的支出119992元，与上年相比增加49.68%，增加的主要原因是第一书记经费支出;(4)对企事业单位的补贴支出4330100元，与上年相比增加240.95%，增加的主要原因是支付以前年度的项目支出。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计110187.5元。其中：办公费支出22190.5元、印刷费5158元、邮电费3820元、差旅费3699元、工会经费2000元、福利费2400元、培训费4430元，劳务费9720元，公务用车运行维护费21179元，诉讼费支出35591元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金896000元，主要用于农村公益事业支出;决算支出重点支出(重要项目)资金1253600元，主要用于农村基础设施建设支出;决算支出重点支出(重要项目)资金1530500元，主要用于其他农业支出;决算支出重点支出(重要项目)资金650000元，主要用于对村级一事一议的补助支出。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　（七）国有资产占用情况说明

1、房屋0平米，固定资产价值0元；

2、车辆1辆，固定资产价值169600元；

3、其他固定资产价值211438元。

（八）本单位是一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

专业性较强的名词进行解释

无

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21179元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22357元，与上年相比减少5.26 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出21179元，上年决算支出22357元，与上年相比减少5.26 %,减少的原因是节约开支，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费21179元，与上年相比减少5.26 %,减少的原因是节约开支。

附件：1. 孝义市新农村建设管理中心2017年度部门决算公开表

2 孝义市新农村建设管理中心2017年度三公经费表