一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　农业综合开发局职责是为农业综合开发提供服务，为农业土特名优资源产业开发提供服务。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市农开局事业编制10人，实际9人;无工勤编制;不聘用临时工;

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　用于2017年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳，单位事业运行过程中的项目实施及落实。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算797243元，上年收入决算745911元，与上年相比增加6.88%，增加的主要原因是工资标准提高。

　　其中：财政拨款797243元，与上年相比增加6.88%，增加的主要原因是工资标准提高。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算795220元，上年支出决算731238元，与上年相比增加8.75%，增加的主要原因是工资标准提高。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算795220元，与上年相比增加8.75%，增加的主要原因是工资标准提高，其中公用支出32246元。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　2、按支出功能科目划分：(1)(1)社会保障和就业支出106918元，与上年相比增加7.10%，增加的主要原因是工资标准提高;(2)农林水支出645535元，与上年相比增加8.96%，增加的主要原因是工资标准提高;(3)住房保障支出42767元，与上年相比增加9.72%，增加的主要原因是工资标准提高。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出686607元，与上年相比增加5.35%，增加的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出32246元，与上年相比增加90.82%，增加的主要原因是公用经费开支增加;(3)对个人及家庭的补助76367元，与上年相比增加22.03%，增加的主要原因是取暖费提高。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计32246元。其中：办公费支出15626元、印刷费0元、邮电费0元、会议费0元、工会经费7200元、福利费2400元、日常维修费7020元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出无重点支出(重要项目)资金。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（七）国有资产占用情况说明：

　　1、房屋0平米，固定资产价值0元；

　　2、车辆0辆，固定资产价值0元；

　　3、其他固定资产价值0元。

　　（八）、本单位是一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　专业性较强的名词进行解释

　　无

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：1 2017年度部门决算孝义市农业综合开发局公开表.xls     

　　2 2017年度孝义市农业综合开发局三公经费(1).xlsx