一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
农业综合开发局职责是为农业综合开发提供服务,为农业土特名优资源产业开发提供服务。
(二)人员构成情况
孝义市农开局事业编制10人,实际9人;无工勤编制;不聘用临时工;
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
本决算年度的主要工作任务
用于2017年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳,单位事业运行过程中的项目实施及落实。
二、收入决算说明
2017年收入决算797243元,上年收入决算745911元,与上年相比增加6.88%,增加的主要原因是工资标准提高。
其中:财政拨款797243元,与上年相比增加6.88%,增加的主要原因是工资标准提高。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算795220元,上年支出决算731238元,与上年相比增加8.75%,增加的主要原因是工资标准提高。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算795220元,与上年相比增加8.75%,增加的主要原因是工资标准提高,其中公用支出32246元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)(1)社会保障和就业支出106918元,与上年相比增加7.10%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)农林水支出645535元,与上年相比增加8.96%,增加的主要原因是工资标准提高;(3)住房保障支出42767元,与上年相比增加9.72%,增加的主要原因是工资标准提高。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出686607元,与上年相比增加5.35%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出32246元,与上年相比增加90.82%,增加的主要原因是公用经费开支增加;(3)对个人及家庭的补助76367元,与上年相比增加22.03%,增加的主要原因是取暖费提高。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计32246元。其中:办公费支出15626元、印刷费0元、邮电费0元、会议费0元、工会经费7200元、福利费2400元、日常维修费7020元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出无重点支出(重要项目)资金。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)国有资产占用情况说明:
1、房屋0平米,固定资产价值0元;
2、车辆0辆,固定资产价值0元;
3、其他固定资产价值0元。
(八)、本单位是一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
专业性较强的名词进行解释
无
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。