一、单位基本情况

　　(一)主要职责

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

　　(二)人员情况

　　孝义市国土资源局行政编制14人，实有20人，事业编制147人，实有246人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员53人，其中：退休53人。

　　(三)2017年我局工作总结：1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。

　　二、收入决算说明

　　2017年决算收入为16847.82万元，上年收入决算16678.24万元，与上年相比增加10%，增加主要原因为项目支出中征地补偿款增加。其中：财政拨款16847.82万元，与上年相比增加10%，增加的主要原因是征地补偿款增加。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算21601.45万元，上年支出决算13709.75万元，与上年相比增加57%，增加的主要原因是征地补偿费支出增加。

　1、2017年支出决算按用途划分：1、基本支出决算1834.91万元，与上年相比增加5%，增加的主要原因是调整工资标准。其中公用支出355.03万元。2、项目支出决算19766.54万元，与上年相比增加64%，增加的主要原因是征地补偿款支出增加。主要项目是①征地和拆迁补偿18664.40万元，②国土整治项目501.11万元，③一张图监管和不动产平台建设301.03万元，④土地确权发证项目300万元，上述资金中与上年相比增加64%，原因为征地补偿费支出增加。

　　按支出功能科目划分：(1)科学技术支出130万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是一张图监管系统平台建设费用支出。(2)社会保障和就业支出险缴费支出207.92万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2017年将社保资金列入新的功能科目支出。(3)城乡社区支出18664.39万元，与上年相比增加56%，增加的主要原因是2017年出让土地面积较多，征地补偿款支出增加。(4)国土海洋气象支出2519.66万元，与上年相比增加43%,增加的主要原因是土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出。(5)住房保障支出79.48万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2017年将住房公积金按新的功能科目支出。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1269.42万元，与上年相比增加1%，增加的主要原因工资基数调整乡镇补贴发放。(2)商品和服务支出1367.35万元，与上年相比增加3%，增加的主要原因是办公楼整体修缮支出增加。(3)对个人和家庭的补助支出210.46万元，与上年相比增加11%，增加的主要原因是工资基数调整，医疗保险、住房公积金增加。(4)其他资本性支出18754.22万元，与上年相比增加62%，增加的主要原因是2017年出让土地面积较多，征地补偿支出增加。

　　(二)2017年支出决算中政府采购办公设备款33.33万元，专用设备款18.72万元，公务用车购置37.78万元，与上年相比增加95%，增加原因为新增不动产登记中心办公设备购置，办公楼空调更新，更新车辆。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况：2017年孝义市国土资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共决算支出，行政运行经费355.03万元。其中：办公费支出8.59万元，印刷费22.16万元，水费2.42万元，电费15.15万元，邮电费3.69万元，取暖费21.10万元，物业管理费16.4万元，差旅费9.94万元，维护费36.35万元，租赁费0.7万元，会议费1.04万元，培训费1.45万元，公务接待0.16万元，劳务费30.79万元，委托业务费98.47万元，工会经费5.32万元，公务用车运行维护费53.16万元，其他交通费用5.25万元，积金及附加2.67万元，其他商品服务支出1.49万元，其他资本性支出专用设备18.73万元。

　　重点支出和重要项目支出情况

　　2017年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出

　　(六)2017年专项转移支付款情况

　　2017年我单位未收到上级专项转移支付资金。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　(八)本单位固有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值723088.82元。（2）车辆12辆，固定资产价值1528275.6元。（3）其他固定资产价值4960310.82元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出91.09万元，上年决算“三公”经费财政拨款支出53.75万元，比上年相比增加69%。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比一致。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0.16万元，上年决算支出0.16万元，与上年相比一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车数量为25辆，2017年公务用车购置数量为2辆，财政拨款决算支出90.93万元，上年决算支出53.59万元，与上年相比增加6%，其中公务用车购置费37.77万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因我局庆铃皮卡和现代途胜长期山路运行损毁严重，经市政府批准更新汽车两辆。公务用车运行维护费53.16万元，与上年相比减少3%，减少原因为严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。

孝义市国土资源局

2018年8月10日

附件:1.孝义市国土资源局2017年度部门决算公开表.xls

     2.孝义市国土资源局2017年度部门决算三公经费表.xls