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孝义市国土资源局(地质矿产局)2017年度部门决算公开说明
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  一、单位基本情况

  (一)主要职责

  承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源,优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护,国土资源权属管理,节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量,承担地质环境保护,地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作,承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

  (二)人员情况

  孝义市国土资源局行政编制14人,实有20人,事业编制147人,实有246人,长期聘用临时工10人。

  离退休人员53人,其中:退休53人。

  (三)2017年我局工作总结:1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算数3156.51万元,上年收入决算986.38万元,与上年相比增加220%,增加主要原因为新增高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目中央、省级配套资金。其中:财政拨款3156.51万元,与上年相比增加220%,增加主要原因为新增高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目中央省级配套资金。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算744.49万元,上年支出800.38万元,与上年相比减少7.5%,减少的主要原因是滑坡治理项目支出减少,地质灾害防治经费减少。

  1、2017年支出决算按用途分:1、基本支出决算724.50万元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是工资调整及社保公积金支出增加,其中公用支出120.14万元。2、项目支出决算19.99万元,与上年相比减少84%,减少的主要原因是今年无地质灾害治理项目支出。主要项目是地质灾害防治经费19.99万元。上述资金中比上年减少84%,减少主要原因为地质灾害治理项目资金减少。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出83.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是将社保资金按新功能科目支出。(2)国土海洋气象支出:628.62万元,与上年相比减少21%,减少的主要原因是将社保资金、住房公积金调整新的功能科目支出和地质灾害治理项目资金支出减少。(3)住房保障支出31.99万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是将住房公积金按新的功能科目支出。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出519.94万元,与上年相比增加2%,增加的主要 原因是调整工资基数、社保资金支出增加。(2)商品和服务支出140.13万元,与上年相比减少42%,减少的主要原因地质灾害治理项目资金支出减少。(3)对个人和家庭补助支出84.42万元,与上年相比增加12%,增加的主要原因是工资基数调整住房公积金,医疗保险缴费增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况:2017年孝义市国土资源局(地矿)履行一般行政事业管理职能维持机关运行用于一般公共决算支出的行政运行经费120.14万元。其中:办公费11.44万元,印刷费8.21万元,邮电费0.42万元,物业管理费4.78万元,维护费16.41万元,租赁费1.63万元,劳务费30.49万元,委托业务费5.06万元,工气经费2.67万元,公务用车维护费30.18万元,其他交通费用7.89万元,其他商品支出1万元。

  重点支出和重要项目支出情况

  2017年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (七)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋2573平米,固定资产价值1710234.89元。(2)车辆15辆,固定资产价值3023339.5元。(3)其他固定资产价值1751458.87元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出30.17万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30.72万元,上年相比减少2%,比年初预算减少5%。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比一致。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元。与上年相比一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车数量为15辆,2017年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出30.17万元,上半年决算支出30.72万元,与上年相比减少2%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。其中公务用车购置费0万元,与上年相比一致。公务用车运行维护费30.17万元,与上年相比减少2%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。

孝义市地质矿产局

2018年8月10日

附件:1.孝义市国土资源局(地质矿产局)2017年度部门决算公开表.xls

    2.孝义市国土资源局(地质矿产局)2017年度部门决算三公经费表.xls

 

 

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