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孝义市核桃产业发展中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  为做大做强核桃产业,加强对核桃产业的组织领导,强化和规范核桃管理,建立完善核桃科技支撑体系,推进我市核桃产业化进程,切实增加农民收入,根据吕编办字【2011】22号精神,经研究同意,设置孝义市核桃产业发展中心,事业性质,副科级建制,隶属孝义市林业局。

  主要职责:

  (1)贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。

  (2)编制全市核桃产业发展规划,并组织实施。

  (3)制定核桃管理工作规定,发布相关信息。

  (4)负责核桃资源的保护和管理,组织核桃良种的研究、选育、开发和推广;做好核桃病虫害防治工作。

  (5)核发、管理核桃产业生产、经营许可证,监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。

  (6)组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。

  (7)依法查处生产、经营林木种子的违法行为。

  (8)做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。

  (9)完成市林业局交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市核桃产业发展中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2017年购置核桃树防冻液、伤口愈合剂等用于实践,加大核桃产量。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1058889.8元,上年收入决算1027616元,与上年相比增加3.04%,增加的主要原因是人员调资。

  其中:财政拨款1058889.8元,与上年相比增加3.04%,增加的主要原因是人员调资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1043412.3元,上年支出决算1023805.55元,与上年相比增加1.91% %,增加的主要原因是人员调资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1043412.3元,与上年相比增加1.91%%,增加的主要原因是人员调资,其中公用支出18123.5元,与上年相比减少36.28%,减少的原因是节约开支。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  2.按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出143998元,与上年相比增加0.46%,增加的原因是人员调资;农林水支出841790.3元,与上年相比减少0.32%,减少的原因是节约开支;住房保障支出57624元,与上年相比增加5.29%,增加的原因是人员调资。(2)外交0万元,与上年相比无增减变动。

  3.按支出经济分类划分:(1)工资福利支出917264.8元,与上年相比增加1.40%,增加的原因是人员调资;(2)商品和服务支出18123.5元,与上年相比减少36.28%,减少的原因是节约开支。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。与上年相比无增减变化。

  (三)201  年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。与上年相比无增减变化。

  (四)201  年机关运行经费决算情况

  201  年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计18123.5元。与上年相比减少36.28%,减少的原因是节约开支。其中:办公费支出 11221.5元、印刷费 4520元、邮电0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费 0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位专项转移支付0元,与上年相比无增减变化。。

  (七)专业性较强的名词进行解释

    (八)本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

   (九)本单位国有资产占用情况(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

  四、  年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

孝义市核桃产业发展中心2017年度部门决算公开表

孝义市核桃产业发展中心2017三公经费