一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　为做大做强核桃产业，加强对核桃产业的组织领导，强化和规范核桃管理，建立完善核桃科技支撑体系，推进我市核桃产业化进程，切实增加农民收入，根据吕编办字【2011】22号精神，经研究同意，设置孝义市核桃产业发展中心，事业性质，副科级建制，隶属孝义市林业局。

　　主要职责：

　　(1)贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。

　　(2)编制全市核桃产业发展规划，并组织实施。

　　(3)制定核桃管理工作规定，发布相关信息。

　　(4)负责核桃资源的保护和管理，组织核桃良种的研究、选育、开发和推广;做好核桃病虫害防治工作。

　　(5)核发、管理核桃产业生产、经营许可证，监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。

　　(6)组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。

　　(7)依法查处生产、经营林木种子的违法行为。

　　(8)做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。

　　(9)完成市林业局交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市核桃产业发展中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　2017年购置核桃树防冻液、伤口愈合剂等用于实践，加大核桃产量。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1058889.8元，上年收入决算1027616元，与上年相比增加3.04%，增加的主要原因是人员调资。

　　其中：财政拨款1058889.8元，与上年相比增加3.04%，增加的主要原因是人员调资。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算1043412.3元，上年支出决算1023805.55元，与上年相比增加1.91% %，增加的主要原因是人员调资。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1043412.3元，与上年相比增加1.91%%，增加的主要原因是人员调资，其中公用支出18123.5元，与上年相比减少36.28%，减少的原因是节约开支。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　2.按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出143998元，与上年相比增加0.46%，增加的原因是人员调资;农林水支出841790.3元，与上年相比减少0.32%，减少的原因是节约开支;住房保障支出57624元，与上年相比增加5.29%，增加的原因是人员调资。(2)外交0万元，与上年相比无增减变动。

　　3.按支出经济分类划分：(1)工资福利支出917264.8元，与上年相比增加1.40%，增加的原因是人员调资;(2)商品和服务支出18123.5元，与上年相比减少36.28%，减少的原因是节约开支。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。与上年相比无增减变化。

　　(三)201  年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。与上年相比无增减变化。

　　(四)201  年机关运行经费决算情况

　　201  年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计18123.5元。与上年相比减少36.28%，减少的原因是节约开支。其中：办公费支出 11221.5元、印刷费 4520元、邮电0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费 0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位专项转移支付0元，与上年相比无增减变化。。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

    (八）本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

   （九）本单位国有资产占用情况（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　四、  年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

孝义市核桃产业发展中心2017年度部门决算公开表

孝义市核桃产业发展中心2017三公经费