一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　主要职责：我单位主要负责全市水资源的合理开发利用和保护工作，负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责防治水旱灾害，负责节约用水工作，指导水文工作，负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，开展水利科技工作，负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。

　　内设机构：1.办公室2.财务室3.政策法规股4.规划发展股5.建设管理股6.行政审批股7.农田水利基本建设办公室8.水资源管理委员会办公室9.水资源征费稽查队10.水工程移民工作办公室11.水土保持监督站12.水土保持工作站13.防汛抗旱指挥部办公室14.河道管理站15.河长制办公室工作站16.水利技术站17.城乡供水水质检测中心18.水利管理站19.四河扬水工程管理站20.防汛抗旱服务队21.水利工程质量与安全监督站(安全办)22.水利勘测设计室23.节约用水办公室24.旧城蓄洪池管理站25.小水库管理站26.渔政办。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市水务局单位行政编制7人;事业编制117人;实际85人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员43人，其中：离休6人，退休37人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　1.推进小水网工程建设;2.全面推行“河长制”工作;3.加快实施汾河流域生态修复;4.承接做好最严格水资源管理考核工作;5.统筹推进水利改革工作。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算22455349.76元，上年收入决算23250826.60元，与上年相减少3.43 %，减少的主要原因是2017年度项目资金安排减少。

　　其中：财政拨款22455349.76元，与上年相比增1.56%，增的主要原因是项目支出增加。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算29690596.81元，上年支出决算39707353.92元，与上年相比减少25.23%，减少的主要原因是水利项目支出减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算7416526.54元，与上年相比增加4.44 %，增的主要原因是人员正常调资，其中公用支出428713.78元。(2)项目支出决算20407941.25元，与上年相比减少12.73%，减少的主要原因是水利项目支出减少。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出1578683元，与上年相比减少44.18%，减少的主要原因是移民项目支出减少;(2)农林水支出26505580.79元，与上年相比减少22.38%，减少的主要原因是水利项目支出减少;(3)住房保障支出390204元，与上年相比增9.35%，增的主要原因是人员正常调资;(4)其他支出900000元，比去年相比减少62.91%，减少的原因是项目支出减少。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出6287368.76元，与上年相比增3.48%，增的主要原因是人员正常调资;(2)商品和服务支出1428501.69元，与上年相比减少2.06%，减少的主要原因是单位加强管理，节约开支;对个人和家庭补助支出757043元，与上年相比增27.06%，增的主要原因是生产补贴和住房公积金增加;其他资本性支出19351554.34元，与上年相比减少13.44%，减少的主要原因是项目支出减少。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计428713.78元。其中：办公费支出72262元、印刷费2348.4元、咨询费20000元、手续费2700元、电费21930.74元、邮电费15881.46元、差旅费15219元、维修(护)费12466元、委托业务费28854元、工会经费68102.5元、福利费2940元、公务用车运行维护费23996.94元、其他交通费67925元、其他商品和服务支61777.74元。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金14393000元，主要用于五楼庄节制闸建设1690000元，2016年河维费资金1800000元，白壁关-达苏河道治理工程2400000元，2012年小农水重点县项目省级配套资金1000000元，城排渠入文峪河口闸涵改造工程款300000元，2011-2012农村饮水安全省缺口市配套资金1045000元，2017年农村饮水安全工程省级债券1000000元，2014年千井富民工程第二批资金600000元，移民项目支出600000元，2016年水利厅饮水安全维修533000元，2015中央计划内饮水配套资金485000元，下栅小城镇集中供水1640000元，西许河北段王、下智峪淤地坝工程400000元，城乡供水站提升改造水务一体化900000元等。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金5459000元。主要用于小型水库移民扶助基金支出160000元，2016年第一批水利专项资金40000元，2016年水利厅第二批专项转移支付项目533000元，2017农村饮水安全省级债券1000000元。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　(八)本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值149700元；（3）其他固定资产价值836487元。 

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23996.94元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出45639.79元，与上年相比减少47.43%，其中：公务用车运行维护费23996.94元，与上年相比减47.43%，减少的原因是公务用车数量减少4辆。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为2辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出23996.94元，上年决算支出45639.79元，与上年相比减47.43%,减少的主要原因是行政单位公务用车改革，减少4辆公务用车，支出厉行节约，严格控制三公经费。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费23996.94元，与上年相比减少47.43%，减少的主要原因是行政单位公务用车改革，减少4辆公务用车，支出厉行节约，严格控制三公经费。

　　附件1：孝义市水务局2017年度部门决算公开表 

　　附件2：孝义市水务局2017三公经费