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孝义市水资源管理委员会2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会,其办事机构设在市水务局,具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。

  主要职责:

  1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策,执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。

  2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求,研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势,提出相应的对策和建议。

  3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。

  4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理,统一调配,协调和解决用水矛盾。

  5、保护水资源不受污染和破坏。

  6、组织、指导和监督节约用水工作。

  7、组织实施取水许可制度,负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。

  8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作

  9、组织协调水资源科研工作。

  10、完成水利局交办的随机任务。

  (二)人员构成情况

  水资源管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。

  2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。

  3、征收水资源费

  二、收入决算说明

  2017年收入决算894128.84元,上年收入决算944416.64元,与上年相比减少5.3%,减少的主要原因是项目收入减少。

  其中:财政拨款894128.84元,与上年相比减少5.3%,减少的主要原因是项目收入减少。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算883168.5元,上年支出决算841633.71元,与上年相比增加4.9%,增加的主要原因是人员正常调资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算853968.5元,与上年相比增减加2.1%,增加的主要原因是人员的正常调资,其中公用支出164377.66元。(2)项目支出决算29200元,与上年相比增加412.28%,增加的主要原因是水资源监控网络费项目的增加,主要项目是①水资源节水印刷费②水资源节水宣传费③水资源监控网络费。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出96711元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是人员的正常调资;(2)农林水支出747772.5元,与上年相比增加1.5%,增加的主要原因是人员的正常调资;(三)住房保障支出38685元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是人员的正常调资。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出616365.84元,与上年相比增加2.8%,增加的主要原因是人员的正常调资;(2)商品和服务支出193577.66元,与上年相比减少0.95%,减少的主要原因是单位加强管理,节约开支。(3)对个人和家庭的补助68925元,与上年相比增加78.63%,增加的主要原因是取暖补贴的提高。

  (二)2017 年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017 年机关运行经费决算情况

  2017 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计193577.66元。其中:办公费支出31207.4元、印刷费0元、邮电费26716元、差旅费8624元、会议费0元、福利费0元、日常维修费3080元、劳务费23400元、工会经费3400元、其他交通费用6600元、其他商品和服务支出10769元、公务用车运行与维护费79781.26元,由于征收水资源费下乡次数频繁,故公务用车运行与维护费用较多。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金29200元,主要用于水资源保护宣传和水资源网络监控支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017 年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆5辆,固定资产价值666445.9元;(3)其他固定资产价值966256.1元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释

  四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出79781.26元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出79384.37元,与上年相比增加0.49%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017 年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为5辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出79781.26元,上年决算支出79384.37元,与上年相比增加了0.49%,增加的主要原因是征收水资源费下乡次数频繁,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费79781.26元,与上年相比增加了0.49%,增加的主要原因是征收水资源费下乡次数频繁。

  附件1:孝义市水资源管理委员会2017年度部门决算公开表 

  附件2:孝义市水资源管理委员会2017三公经费 

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