一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市林业局负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的政策和规划。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、森林公安派出所、防火办、项目办、核桃产业发展中心10个股室。大石头国营林场隶属市林业局，现有正式干部职工30人。

　　(二)人员构成情况

　　林业局行政编制10人;事业编制45人;工勤编制1名;实际61人;长期聘用临时工95人。

　　离退休人员40人，其中：退休40人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　1、全面推开各项生态建设工程。

　　一是全面完成2万亩新一轮退耕还林工程。

　　二是抓好生态林和通道绿化管护工作。

　　三是积极推动社会造林。

　　四是扎实开展生态恢复治理工程。

　　五是启动实施村庄绿化工作。

　　六是大力发展沟域经济。

　　七是扎实推进“五城联创”工作。

　　2、扎实推进经济林产业发展。核桃经济林提质增效方面

　　3、切实加强林业资源保护工作。

　　4、全力推进林业改革工作。

　　5、全力推进林业生态精准扶贫。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算60074325.60元，上年收入决算51,687,898.80元，与上年相比增加16.23 %，增加的主要原因是加大了退耕现金，其他退耕还林支出，其他扶贫支出，城市建设支出等项目的收入。

　　其中：财政拨款60074325.60元，与上年相比增加16.23 %，增加的主要原因是加大了退耕现金，其他退耕还林支出，其他扶贫支出，城市建设支出等项目的收入。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算66219939.68元，上年支出决算54305847.69元，与上年相比增加21.94%，增加的主要原因是增加了项目支出。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算7717843.37元，与上年相比增加19.45 %，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出，其中公用支出2994980.18元。(2)项目支出决算58502096.31元，与上年相比增加22.27%，增加的主要原因是增加了项目支出，主要项目是①新一轮退耕还林政策补助10000000元，②科研协作费1000000元③造林绿化重点工程11660000元

　　按支出功能科目划分：(1)科学技术支出1000000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加科研协作费支出;(2)社会保障和就业支出747014元，与上年相比增100%，增加的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;(3)节能环保支出15200760.10元，与上年相比增加81.51%，增加的主要原因是增加退耕现金支出;(4)城乡社区支出11660000元，与上年相比增加738.97%，增加的主要原因是增加了项目支出。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出7559183.15元，与上年相比增加22.52%，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出;(2)商品和服务支出2994980.18元，与上年相比增加61.52%，增加的主要原因是增加了科研协作费支出，森林保险和核桃保险支出;(3)对个人和家庭的补助35895590.1元，与上年相比增加154.22%，增加的主要原因是增加了生活补助和生产补贴支出。

　　(二)2017年涉及政府采购项目7个，决算资金3312640元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计142423元。其中：办公费支出13426元、印刷费23732.50元、邮电费4460元、差旅费160元、公务用车维护费6,060元、其他交通费用80700元、其他商品和服务支出13884.50元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金20787893元，主要用于造林绿化重点工程支出11660000元，通道片林占地补偿9127893元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金33181430.1元，主要用于天然林保护1079660元、退耕还林政策补助16943385.1元、巩固退耕还林成果880250元、标准示范园及高接换优4822200元、两山造林180000元、强农惠农木本油料240000元、三北防护林2999760元、中央造林补贴试点1753000元、未成林造林管护338665元、森林病虫害监测6762元、孝河湿地公园1978398元、干果经济林提质增效1140000元、木材检查站建设79350元、低产低效林改造支出740000元。

　　 (七)专业性较强的名词进行解释

      （八）本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

    （九）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值342615元；（3）其他固定资产价值4677421.69元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出121758元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出149270.96元，与上年相比减少18.42%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为4辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出121758元，上年决算支出149270.96元，与上年相比减少18.42%,减少的原因是公务用车改革，减少公务用车一辆，所以公务用车维护费低于上年，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费121758元，与上年相比减12.18%,减少的原因是公务用车改革，减少公务用车一辆，所以公务用车维护费低于上年。

附件1：孝义市林业局2017年度部门决算公开表

附件2：孝义市林业局2017年三公经费