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孝义市扶贫开发管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市扶贫开发管理中心是正科级事业单位。

  主要职责

  1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护,依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下,对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。

  2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;依据全市“十大脱贫专项行动”牵头单位、责任单位出台的精准扶贫政策及时给予更新发布。

  3、在脱贫攻坚领导小组的安排下,负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。

  4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派,依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。

  5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达,信息报送。

  6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市扶贫开发管理中心事业编制10人,实际27人;挂职副主任4人,公益性岗位3人,见习期岗位3人。

  无离退休人员

  二、收入决算说明

  2017年收入决算10683675元,上年收入决算4696232.28元,与上年相比减少5987442.72元,减少127.49 %,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款。

  其中:财政拨款10683675元,与上年相比减少5987442.72元,减少127.49%,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算10889356.56元,上年支出决算15073720.28元,与上年相比增减少4184363.72元,减少27.76%,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1849356.56元,与上年相比增加41.81%,增加的主要原因是增加了对扶贫项目的投入,其中公用支出696475元。(2)项目支出决算9040000元,与上年相比减少34.35%,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款。主要项目是①雨露计划170000元,②建档立卡贫困户驾驶员培训700000元,③对企业生产补贴8170000元,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1600600元,与上年相比增加22.74 %,增加的主要原因是增加了对扶贫项目的投入;(2)社会保障和就业支出176500元,与上年相比增加100%,增加的原因是将财政为职工缴纳的养老金等单独列入了本功能科目;(3)农林水支出支出9040000元,与上年相比减少34.35%,减少的主要原因是减少了用于扶贫的专项款;(4)住房保障支出72200元,与上年相比增加100%,增加的原因是将财政为职工缴纳的住房公积金单独列入了本功能科目。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1152900元,与上年相比加4.31%,增加的主要原因是提高了职工的工资水平;(2)商品和服务支出239800元,与上年相比增加60.65%,增加的主要原因是增加了对扶贫项目的投入;(3)对个人及家庭补助支出23.98元,与上年相比增加124.53%,增加的主要原因是增加了对建档立卡贫困大中专生的资助。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金338138元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计239814元。其中:办公费支出50057元、印刷费62518元、邮电费9300元、差旅费6634元、日常维修费10211元、租赁费52400元、劳务费22680元、公务用车运行维护费17216元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年我单位决算支出无重点项目支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位没有收到上级专项转移支付资金 。

  四、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77719元;(3)其他固定资产价值455543元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17200元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13600元,与上年相比增加26.47%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费17200元,与上年相比增加26.47%,增加的主要原因是扶贫力度加大,增加了车辆的燃油费。

  附件:1、孝义市扶贫开发管理中心2017年部门决算公开表 

   2、孝义市扶贫开发管理中心2017年“三公”经费 

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