中共孝义市委老干部局2017年度部门

决 算 公 开 说 明

一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况　　

中共孝义市委老干部局内设办公室、待遇股二科室。主要承担四项职能：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
（二）人员构成情况
　　中共孝义市委老干部局核定全额预算行政编制6名，工勤人员1名，实际9名；见习期1名，公益性岗位2名，从下属老干部活动中心借调9名(1名派驻临县担任农村第一党支部书记，一名抽调市委“双联双升”活动)，总计21名。其中：局长1名，副局长2名。

离休人员113人，遗属人员150人。

（三）本决算年度的主要工作任务

一是服务全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。

（四）本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

（五）本单位国有资产占用情况：1.房屋270平米，固定资产价值695531元；2.车辆1辆，固定资产价值257961元；3.其他固定资产297570元。
二、收入决算说明

2017年收入决算23,355,890.00元，上年收入决算22,428,997.91元，与上年相比增加4.13，增加的主要原因为离休干部离休费正常增资及退休干部人数每年200人左右逐年增加至退休干部活动费的增加。

其中：财政拨款23,355,890.00元，与上年相比增加4.13，增加的主要原因为离休干部离休费正常增资及退休干部人数每年200人左右逐年增加至退休干部活动费的增加。
三、支出决算说明

（一）2017年支出决算23,023,407.25元，上年支出决算23,073,652.65元，与上年相比减少0.22，减少的主要原因是年终时间紧存在未支付票据。

1.2017年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算23,023,407.25元，与上年相比减少0.22，减少的主要原因是年终时间紧存在未支付票据，其中公用支出87,605.00 元。（2）项目支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

2.按支出功能科目划分：（1）一般公共服务955,361.45元，与上年相比减少7.59，减少的主要原因是本年度退休2人至在职人员经费的减少。（2）社会保障和就业支出19,515,059.80元，与上年相比增加1.91，增加的主要原因是离休干部离休费正常增资。（3）医疗卫生与计划生育支出2,491,642.00元，与上年相比减少13.77，减少的主要原因是离休干部医药费由于年终时间紧迫未及时支付。（4）住房保障支出61,344.00元，与上年相比增加100，增加的主要原因为上年度住房保障支出科目列入社会保障和就业支出科目。

3.按支出经济分类划分：（1）工资福利支出938,543.45元，与上年相比增加9.78，增加的主要原因是人员工资正常晋升。（2）商品和服务支出2,390,873.80元，与上年相比增加8.15，增加的主要原因是退休干部人数每年200人左右逐年增加至退休干部活动费的增加。（3）对个人和家庭的补助19,638,443.00元，与上年相比减少1.85，减少的主要原因是离休医药费存在当年未支付现象。（4）其他资本性支出55547元，与上年相比增加100，增加的主要原因是当年购置一批办公与老干部活动专用设备。

（二）2017年涉及政府采购项目1个，决算资金899150元。

（三）2017年涉及政府购买项目0个，决算资金0元。

（四）2017年机关运行经费决算情况

2016年本部门（单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的行政运行经费，合计87,605.00元。其中办公费支出5,507.00元、邮电费2,780.00元、工会经费3,646.00元、公务用车运行维护费12,000.00元、办公设备与专用设备购置费为63672元（本年度由于工作与活动需要购置一批老干部活动用音箱设备及办公电脑）。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    （五）重点支出和重要项目安排情况
　　2017年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
　　（六）2017年专项转移支付情况
 　　2017年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

四﹑2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中

　　（一）因公出国（境）费
　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
　　（二）公务接待费
　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2017年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。

2017年度部门决算公开表

2017年度“三公经费”

                                                          中共孝义市委老干部局

                                                           二〇一八年八月九日