孝义市总工会2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　(二)人员构成情况

　　孝义市总工会行政编制7人;事业编制5人;工勤编制1名;实际28人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算4332914.36元，上年收入决算4198061元，与上年相比增1.03 %，增加的主要原因是经费增加。

　　其中：财政拨款4332914.36元，与上年相比增1.03 %，增(减)的主要原因是经费增加。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算5962861.36元，上年支出决算3950352.12元，与上年相比增加1.51%，增加的主要原因是困难职工帮扶费。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算5182861.36元，与上年相比增加1.42%，其中公用支出4548860元，增加的主要原因是经费增加，(2)项目支出决算780000元，与上年相比增加2.6%，增加的主要原因是困难职工帮扶费增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出571276.36元，与上年相比增加1.04 %，增加的原因是工资调整，(2)商品和服务支出4548860元，与上年相比增加1.49 %，增加的主要原因是经费增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计48860元。其中：办公费支出6560元、其他交通费用42300元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级财政专项转移支付资金780000元，主要用于困难职工帮扶支出。

　　四、本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值110800元；（3）其它固定资产价值11790元。

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增(减)。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增(减)。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增(减)。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增(减)。