一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市老干部活动中心设主任1名,副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科、财务科四科室。主要承担二项职能:一是管理与服务全市离退休干部文体娱乐活动;二是管理与服务全市离退休干部参加老年大学的培训与学习。
(二)人员构成情况
孝义市老干部活动中心事业编制16人,实有28人。长期聘用临时工21人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
(三)本决算年度的主要工作任务
继续推动老年教育持续健康发展。继续推进老年大学标准化建设,加强师生队伍的管理和教学配套设施建设,不断提高老年大学办学水平。
二、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
三、收入决算说明
2017年收入决算3391054.12元,上年收入决算3295860.40元,与上年相比增加95193.72元,增加2.89 %,增加的主要原因是职工工资增加。
其中:财政拨款3391054.12元,与上年3295860.40元相比增加95193.72元,增加2.89 %,增加的主要原因是职工工资增加。
四、支出决算说明
(一)2017年支出决算3305512.39元,上年支出决算3268334.61元,与上年相比增加37177.78元,增加1.13%,增加的主要原因是职工工资增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3305512.39元,与上年3268334.61元相比增加1.13 %,增加的主要原因是职工工资增加。其中公用支出710937元,与上年861828.21元相比减少17.51 %,减少的主要原因是压缩了日常的办公支出;人员经费2594575.39元,与上年2406506.40元相比增加4.63%,增加的主要原因是职工工资增加。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出317.96万元,与上年相比减少2.72 %,减少的主要原因是把职工公积金单独列入住房保障支出功能科目中;(2)住房保障支出12.59万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是今年把职工公积金单独列入住房保障支出功能科目中。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出236.61万元,与上年222.81万元相比增加6.19 %,加的主要原因是职工工资增加;(2)商品和服务支出54.15万元,与上年74.40万元相比减少27.21 %,减少的主要原因是压缩了日常的办公支出;(3)对个人和家庭的补助支出22.84万元,与上年17.84万元相比增加28.05 %,增加的主要原因是对职工的补助增加;(4)其他资本性支出16.94万元,与上年11.78万元相比增加43.78 %,增加的主要原因是单位增加了办公设备的购置。
涉及政府采购项目1个,决算资金2998元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计541537 元。其中:办公费支出11132 元、邮电费1400元、劳务费2000元、工会经费7258元、公务用车运行维护费24000元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:固定资产价值共计2301020元,其中房屋占有为0;车辆两辆,固定资产价值271681元;其他固定资产价值2029339元。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。因公出国(境)团组数0个,人数0个。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。国内公务接待的批次0批,人数0个。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出24000元,上年决算支出24000元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费24000元,与上年相比无增减变化。